Dokumenty:
zobraziť na stránke
470/2019
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
75,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zážitkový workshop MŠ
1419/2019
zmluva
Obecné zastupiteľstvo v Dulove
330,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Darovacia zmluva
800/2019
zmluva
Mgr. Katarína Tomanová
20,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
471/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
295,80 EUR
06.12.2019
Predmet: Prenájom vozidla a zhodnotenie plastov
472/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
170,99 EUR
06.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
473/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
120,02 EUR
06.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
475/2019
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
65,03 EUR
06.12.2019
Predmet: Renovácia tonera do multif. zariadenia OU
476/2019
faktúra
Slovak Telekom a. s.
35763469
31,22 EUR
06.12.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky p. starosta
483/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
06.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/19
488/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
15,70 EUR
06.12.2019
Predmet: Evidenčné lístky - Knižnica
801/2019
zmluva
Kováč Juraj
20,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
802/2019
zmluva
Ján Kováč
10,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
803/2019
zmluva
Hulínová Mária
20,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
1511/2019
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
130,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Mandátna zmluva - Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dulov
1512/2019
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dulov
1515/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Štefanská zábava
1523/2019
zmluva
Anton Rafaj
17,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
1532/2019
zmluva
Kučiaková Alžbeta
50,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
12/2020
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
27/2020
zmluva
Poľovnícke združenie ENGLOVÁ Horovce
200,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Poľovnícky ples
33/2020
zmluva
Lukáč Jozef
26,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Výročná členská schôdza KST Horovce
40/2020
zmluva
Ľubica Halásová
50,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
804/2020
zmluva
Rebro Vladimír
20,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
806/2020
zmluva
Anton Rafaj
10,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
807/2020
zmluva
Anton Rafaj
20,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
808/2020
zmluva
Anton Rafaj
10,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
809/2020
zmluva
Anton Rafaj
10,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
54/2020
zmluva
Terézia Mičková
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme HM
810/2020
zmluva
Alena Burdejová
10,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
811/2020
zmluva
Ing. Juraj Krupka
Trenčín
20,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
79/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
700,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC HP Slim + monitor + inštalácia programov do ŠJ
80/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
14.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia interiéru kaplnky
80/2019A
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
14.01.2020
Predmet: Pranie KD
81/2019
objednávka
RE-Barbora, Barbora Rácová
52407799
300,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Výroba kovovej ohrádky na kaplnku
82/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Terénne úpravy pre oplotenie ČOV
489/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
191,57 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
490/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,28 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
491/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Ročný poplatok eGov-Zmluvy na rok 2020
192/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
872,26 EUR
14.01.2020
Predmet: Obstaranie rekonštrukcie interiéru kaplnky
493/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS
494/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
8,65 EUR
14.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
495/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,29 EUR
14.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky
496/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
497/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
371,14 EUR
14.01.2020
Predmet: Uloženie TKO 11/19
498/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
48,65 EUR
14.01.2020
Predmet: Poplatok za TKO 11/19
499/2019
faktúra
RE-Barbora, Barbora Rácová
52407799
300,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obstaranie kovanej ohrádky na kaplnku
500/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
1 134,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Oprava obecných ciest
501/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obst. terénne úpravy pod oplotenie ČOV
502/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
14.01.2020
Predmet: Odber a rozbor vzorky ČOV
503/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Prenájom vozidla TKO 11/19
504/2019
faktúra
TAKTK vydavateľstvo, s. r. o.
45258767
487,36 EUR
14.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
505/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
816,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC + monitor + inštalácia programov ŠJ
506/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
116,88 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
224,38 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
61/2020
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
508/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
113,31 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
509/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
18,70 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
510/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
14,59 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
511/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,75 EUR
15.01.2020
Predmet: Pranie KD
512/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
17,70 EUR
15.01.2020
Predmet: Oprava MR
513/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
150,76 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ - Dotácia
514/2019
faktúra
DO-TEX s. r. o.
52410684
102,30 EUR
15.01.2020
Predmet: Drobný majetok ŠJ z dotácie
515/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
212,11 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
516/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,77 EUR
15.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil p. starostu
517/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
173,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Prenájom vozidla - zvoz plastov
518/2019
faktúra
Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
180,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Inzercia - Opatrovateľská služba
519/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
31677550
414,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV - IV.Q
520/2019
faktúra
Alsana, s. r. o.
36328529
15,18 EUR
15.01.2020
Predmet: Zdravotná služba 12/19
521/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
12,83 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
522/2019
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s. Žilina - Centrála
31575951
48,41 EUR
15.01.2020
Predmet: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov
523/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
9,45 EUR
15.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil OU
524/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Právne služby 12/19
474/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
72,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
476/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Právne služby 11/19
478/2019
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
1 080,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Obstaranie UP- Odb. spôsob. osoba
479/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,67 EUR
15.01.2020
Predmet: Pranie KD
480/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
15,18 EUR
15.01.2020
Predmet: Zdravotná služba 11/19
481/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia n. o.
37954521
1 141,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Overenie meradla ČOV
482/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
275,53 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
484/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
15.01.2020
Predmet: BOZP a OPP do 30.11