Dokumenty:
zobraziť na stránke
659/2021
zmluva
Viliam Antol
26,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
679/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme KD
683_2021
zmluva
Milan Trenčan
0,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
666/2021
zmluva
ZSE Energia,a.s.
36677281
0,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
690/2021
zmluva
SPP- distribúcia, a.s.
0,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete.
700/2021
zmluva
Štefanec Anton
0,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
702/2021
zmluva
Štefanec Anton
0,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00859/2021
49/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
21.07.2021
Predmet: Náplne atram. farebné + čierna do MF2 EPSON. Preinštalácia softvéru do NTB - OÚ MZDY.
LAN pripojenie tlačiarne EPSON.
50/2021
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
21.07.2021
Predmet: Oprava havarij. stavu kanalizácie ZŠ, ND na bojler - kuchyňa KD
51/2021
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
21.07.2021
Predmet: Objednávame si dovoz aktivačného kalu z ČOV Púchov 2x
52/2021
objednávka
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0017323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok -ZŠ
53/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
615,55 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok - ZŠ
54/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
21.07.2021
Predmet: Objednávka vývozu TKO
55/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
21.07.2021
Predmet: Objednávka vývozu TKO
56/2021
objednávka
Ing. Norbert Molnár
21.07.2021
Predmet: GP- oddychová zóna s pamätníkom k Behu okolo Dulova na p.č. 28/4, 28/5
57/2021
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
21.07.2021
Predmet: Objednávka čistiarenských služieb
58/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
21.07.2021
Predmet: Objednávka nastavenia skenovania a zálohovania na server.
59/2021
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
21.07.2021
Predmet: Objednávka vývozu a čistenia aktivačných nádrží na ČOV z dôvodu havarijného stavu.
226/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,69 EUR
21.07.2021
Predmet: Telekom. služby
227/2021
faktúra
Kancelárske stoličkxy.com s.r.o.
48215686
214,60 EUR
21.07.2021
Predmet: Kancelárska stolička SOBD
228/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Systémové služby II MIS 6/21
229/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
48,08 EUR
21.07.2021
Predmet: El. energia ČOV
230/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,04 EUR
21.07.2021
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ
231/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
45,64 EUR
21.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
232/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
292,98 EUR
21.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
233/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
573,72 EUR
21.07.2021
Predmet: Servis vertik.sita ČOV
234/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
160,82 EUR
21.07.2021
Predmet: Poplatok za TKO 5/21
236/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
15,49 EUR
21.07.2021
Predmet: Vrecia na odpadky OÚ
237/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
157,46 EUR
21.07.2021
Predmet: Čist. a hyg. pre ŠJ
238/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
210,04 EUR
21.07.2021
Predmet: Čistiace a hyg. pre MŠ
239/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
72,68 EUR
21.07.2021
Predmet: Čistiace a hyg. pre ZŠ
240/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
55,50 EUR
21.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
241/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
616,55 EUR
21.07.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
242/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,51 EUR
21.07.2021
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
243/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
244/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
558,18 EUR
21.07.2021
Predmet: Oprava wc sanity MŠ
245/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
500,11 EUR
21.07.2021
Predmet: Vývoz VK a ulož. 2x
246/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
91,28 EUR
21.07.2021
Predmet: potraviny ŠJ
247/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
175,08 EUR
21.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
248/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
30,33 EUR
21.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
249/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
21.07.2021
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 6/21
250/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
21.07.2021
Predmet: mobil p. starosta
251/2021
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
21.07.2021
Predmet: Preddavok - p. za pripoj. plyn ZŠ
198/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
395,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Testovanie 08.05.2021
252/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
166,80 EUR
22.07.2021
Predmet: Náplň do tlač+ reinšt. NTB, diag.
253/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
120,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Testovanie dopl. 01.05.2021
254/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
48,54 EUR
22.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
255/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
143,44 EUR
22.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
256/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q
257/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,47 EUR
22.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
258/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Právne služby 6/21
259/2021
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
3 235,86 EUR
22.07.2021
Predmet: Vybavenie HZ
260/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
261/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Zdravotná služba 6/21
262/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Vývoz VK sklo
263/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,38 EUR
22.07.2021
Predmet: Telekom. služby 6/21
264/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Projektový manažment 5,6/21
265/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
120,24 EUR
22.07.2021
Predmet: Reprezentačné OU
266/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
23,81 EUR
22.07.2021
Predmet: Mobil p. 6/21 OÚ
267/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
62,86 EUR
22.07.2021
Predmet: EL. energia VO
268/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
22.07.2021
Predmet: II MIS 7/21
269/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
41,23 EUR
22.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
270/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
310,12 EUR
22.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
271/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
369,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
272/2021
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
167,62 EUR
22.07.2021
Predmet: Zber a odvoz dreva
273/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
136,78 EUR
22.07.2021
Predmet: Vodné II.Q
274/2021
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
22.07.2021
Predmet: Obst. popl. za pripoj. plyn ZŠ
275/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
528,91 EUR
22.07.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 18.06.
276/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
79,80 EUR
22.07.2021
Predmet: Nastavenie tlačiarne OÚ
277/2021
faktúra
Miroslav Trenčan
378,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Čistenie kanalizácie ZŠ
715/2021
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
00317217
0,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu, a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu.
616/2021
zmluva
Marianna Kováčiková
0,00 EUR
27.07.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
727/2021
zmluva
Alena Fúsková
17,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
730/2021
zmluva
Alena Fúsková
0,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00860/2021
728/2021
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
10,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Úrazové poistenie
60/2021
objednávka
Marius Pedersen,a.s.
10.08.2021
Predmet: Objednávka vývozu KO
61_2021
objednávka
Littera
14,59 EUR
10.08.2021
Predmet: Objednávka kníh ZŠ
278_2021
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
300,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Obstaranie GP pamätník BOD
279/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
182,40 EUR
10.08.2021
Predmet: Dovoz stabiliz. kalu na ČOV
280/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,51 EUR
10.08.2021
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV