Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
31.08.2022
Predmet: El. energia 6/2022
950/2022
zmluva
Patrik Toman
100,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
963/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
150,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
979/2022
zmluva
Anna Gáborová
100,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom nájme Kultúrneho domu
980/2022
zmluva
Continental Matador Truck Tires, s.r.o.
36 305 448
300,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Darovacia zmluva
978/2022
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
958/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
1005/2022
objednávka
BIOPLYN Vlkovič
0,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Objednávka servisnej revízie plynových kotlov v KD a MŠ.
235/2022
faktúra
Marius Pedersen
34115901
396,70 EUR
20.09.2022
Predmet: Vývoz VOK 5/2022
237/2022
faktúra
SWAN,a.s.
84,00 EUR
20.09.2022
Predmet: IIS MIS 5/22
238/2022
faktúra
Pekáreň KLAS Kvašov
53291085
39,71 EUR
20.09.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
239/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
102,86 EUR
20.09.2022
Predmet: Kancelársky m. ZŠ
240/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s.r.o.
36324124
176,38 EUR
20.09.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
241/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 128,60 EUR
20.09.2022
Predmet: Vývoz TKO 5/22
242/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
626,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Plyn OU+KD 6/22
847/2022
objednávka
Roman Magdík
1127158923
0,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Objednávka maliarskych prác.
1037/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
150,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
1039/2022
objednávka
TonerPartner.sk
198,18 EUR
06.10.2022
Predmet: Objednávka tonerov OU.
1070/2022
objednávka
Textillux.sk
86,23 EUR
10.10.2022
Predmet: Objednávka zatváracích špendlíkov - BOD
1071/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
322967711
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
1050/2022
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácií
1083/2022
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297844
600,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy č. 001/2019
1084/2022
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare č. 77/2022
1093/2022
zmluva
Jednota dôchodcov Dulov
0,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
1111/2022
zmluva
DHZ Dulov
0,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom nájme KD
1115/2022
zmluva
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
0,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Zmluva - potraviny ŠJ
243/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
239,09 EUR
25.10.2022
Predmet: Plyn MŠ 6/2022
244/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Plyn ZŠ 6/2022
245/2022
faktúra
PLANTX,s.r.o.
34141481
0,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Potraviny Šj
246/2022
faktúra
PLANTEX,s.r.o.
34141481
0,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
247/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
31361161
269,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Agenda KOMPLET ZŠ
248/2022
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Právne služby 6/22
249/2022
faktúra
HORNBACh-Baumarkt SK spol.s.r.o.
19,34 EUR
25.10.2022
Predmet: Tyče na vlajky
250/2022
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
68,32 EUR
25.10.2022
Predmet: Potraviny Šj
251/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
521,52 EUR
25.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
252/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
69,30 EUR
25.10.2022
Predmet: Vývoz VOK sklených črepov
253/2022
faktúra
Ame s.r.o.
302290049
30,16 EUR
25.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál ŠJ pri MŠ
254/2022
faktúra
AME s.r.o.
60,58 EUR
26.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál - MŠ
255/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s.r.o.
77,25 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
256/2022
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
69,14 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
257/2022
faktúra
Pekáreň KLAS Kvašov
41,47 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny Šj
258/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Výmena elektromera ZŠ
259/2022
faktúra
AUTO- IMPEX spol s.r.o.
17329477
789,01 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja, filtrov HZ
260/2022
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
140,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Prenájom nafukovacích atrakcií
271/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,22 EUR
26.10.2022
Predmet: Telekom. služby 6/22 mobil/starosta/
262/2022
faktúra
FLORIAN,s.r.o.
36427969
114,90 EUR
26.10.2022
Predmet: Savica Hasiči
263/2022
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
63,65 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
264/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
552,48 EUR
26.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
265/2022
faktúra
Čistiareň A PRáčOVňA
56,16 EUR
26.10.2022
Predmet: Pranie KD
266/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
26.10.2022
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 7/22
267/2022
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
40,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
268/2022
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
39,72 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
269/2022
faktúra
Obim s.r.o.
181,90 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
270/2022
faktúra
Alsana,s.r.o.
36328529
18,22 EUR
26.10.2022
Predmet: Zdravotná služba
271/2022
faktúra
Telekom,a.s.
35763469
127,90 EUR
26.10.2022
Predmet: Telekom. služby 6/22
272/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
794,72 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia MŠ-ČOV - nedoplatok
273/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
500,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Plyn ZŠ
274/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
626,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Plyn KD- OU 7/22
275/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
239,09 EUR
26.10.2022
Predmet: Plyn MŠ 7/22
276/2022
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
414,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
277/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Služby - realizácia projektu OS 5,6/22
278/2022
faktúra
LUV s.r.o.
54182450
80,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Služba - preprava tovaru
279/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
420,00 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia VO 7/22
280/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia ZŠ, OU, KD 7/22
281/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
285,36 EUR
26.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
282/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť,a.s.
366720076
208,01 EUR
26.10.2022
Predmet: Vodné 2. Q
283/2022
faktúra
O2 SLovakia,s.r.o.
47259116
21,42 EUR
26.10.2022
Predmet: Telekom služby O2
284/2022
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
70,00 EUR
26.10.2022
Predmet: IIS MIS 7/22
285/2022
faktúra
Pekáreň KLAS Kvašov
30,86 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
286/2022
faktúra
Róbert Mišovec EMER
229,54 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
287/2022
faktúra
Obim s.r.o
36307777
203,92 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
288/2022
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
1 156,14 EUR
26.10.2022
Predmet: Vývoz TKO 6/22
289/2022
faktúra
MATYS s.r.o.
35709791
65,24 EUR
26.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
290/2022
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Právne služby 7/22
291/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
97,65 EUR
26.10.2022
Predmet: Oprava WC KD
292/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,22 EUR
26.10.2022
Predmet: Telekom. služby 7/22
293/2022
faktúra
Firesystem,s.r.o.
44543697
164,50 EUR
26.10.2022
Predmet: Hadica zásahová -DHZ
294/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
81,26 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia VO - nedoplatok
295/2022
faktúra
Pekáreň KLAS Kvašov
53291085
20,41 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
295/2022
faktúra
Pekáreň KLAS Kvašov
53291085
20,41 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ