Dokumenty:
zobraziť na stránke
541/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 060,38 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz TKO a VOK 12/22
542/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
787,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
543/2022
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Školské ovocie
544/2022
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Školské ovocie
265/2023
objednávka
Radoslav Sobota
50581201
01.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
260/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
01.03.2023
Predmet: Dodanie a výmena údržbovej kazety v tlačiarni EPSON L14150
259/2023
objednávka
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Čiastočná rekonštrukcia VO - výmena žiaroviek za LED žiarivky
266/2023
zmluva
Ing. Vojtech Neumahr
50,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
267/2023
objednávka
Gatner Elektromarket s.r.o.
63,74 EUR
01.03.2023
Predmet: Vozík pod projektor
271/2023
objednávka
moutfield.sk
34,70 EUR
01.03.2023
Predmet: Náhradné diely do kosačky
1/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
01.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/23
2/2023
faktúra
Global Network
45513686
120,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Internet MŠ, ihrisko
3/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
190,80 EUR
01.03.2023
Predmet: Program Mzdy, upgrade, hotline
4/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
01.03.2023
Predmet: Program ŠJ, aktualizácia a servis
5/2023
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
76,86 EUR
02.03.2023
Predmet: Licencia Eset 2 roky 4 PC
6/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Právne poradenstvo 1/23
7/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
56,59 EUR
02.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, uterákov, utierok KD
8/2023
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Udržiavací poplatok za údržbu ekonomických programov UCOT a MAJETOK
9/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
184,75 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
10/2023
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
02.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby
11/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
02.03.2023
Predmet: II MIS a II MIS služba B 1/23
12/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
94,38 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
13/2023
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Umiestnenie kontajnerov na textil 3 ks
14/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
27,64 EUR
02.03.2023
Predmet: Toner OÚ
15/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
100,32 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
16/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
120,11 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
17/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
255,73 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a. s.
47992107
1 000,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky
19/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
19,39 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20/2023
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
96,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Nastavenie regulácie v kotolni MŠ
36/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
301,65 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
37/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
240,89 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
261,35 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
39/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
45,57 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
40/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
98,16 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
93,42 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
34/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 1/23
33/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn KD 1/23
32/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn MŠ 1/23
31/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
36,10 EUR
02.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, uterákov, utierok KD
30/2023
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
662,79 EUR
02.03.2023
Predmet: Tlač Dulovského spravodaja
28/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.03.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov - prevádzka verejný rozhlas
27/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
71,38 EUR
02.03.2023
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
26/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,90 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
25/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
155,92 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
24/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
87,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
23/2023
faktúra
PORADCA, s.r.o.
31592503
204,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
22/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,22 EUR
02.03.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby, starosta mobil 1/23
21/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
37,90 EUR
02.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky Človek a príroda MŠ
282/2023
zmluva
LIPATECH SK, s.r.o.
47867329
2 500,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
234/2023
výpoveď
Emil Michálek
06.03.2023
285/2023
zmluva
Ing.arch. Emil Michálek
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
288/2023
objednávka
tonezo.sk
59,80 EUR
06.03.2023
Predmet: Tonery pre OÚ a ŠJ
289/2023
objednávka
originalnetonery.sk
184,07 EUR
06.03.2023
Predmet: Tonery OÚ
1
dodatok
Daniel Mesiaček
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Doplnenie článku III. zmluvy
265/2023
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
200,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
300/2023
zmluva
Stredoslovenská distribučná
36442151
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete - kaplnka časť Dulov
301/2023
zmluva
Stredoslovenská distribučná
36442151
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení do distsribučnej siete - kaplnka časť Nová Ves
1
dodatok
Ján Kubáň
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Doplnenie článku III. Zmluvy
41/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia VO 1/23
42/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia OÚ, KD 1/23
43/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPD 2/23
44/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/23
45/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,63 EUR
15.03.2023
Predmet: Telekom. služby OÚ, MŠ, ZŠ 1/23
46/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
132,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz VOK sklených črepov 2x
47/2023
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Školský prístup na vzdelávací portál KOZMIX
48/2023
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
148,78 EUR
15.03.2023
Predmet: Tonery 2ks ZŠ
49/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
522,88 EUR
15.03.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov
50/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Právne poradenstvo 2/23
51/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
688,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 1/23
52/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
53/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Systémové služby II MIS a IIS MIS služba B 2/23
54/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
120,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
55/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,64 EUR
15.03.2023
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ 1/23
56/2023
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
696,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Zálohová fa - Skrinka na defibrilátor
57/2023
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
696,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Skrinka na defibrilátor
58/2023
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Školský prístup na vzdelávací portál KOZMIX
59/2023
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
70,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Systémové služby - účtovné výkazy, účtovná závierka, nové obdobie
60/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
147,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
61/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
187,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz ČOV