Dokumenty:
zobraziť na stránke
820221041
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
32,40 EUR
11.01.2023
Predmet: za vytýčenie telekomunikačného vedenia
820221042
faktúra
USYS SLOVAKIA S.R.O.
44908806
937,38 EUR
11.01.2023
Predmet: poplatok za služby za 11/2022
820221043
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
16,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vyjadrenie
820221044
faktúra
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 357,00 EUR
11.01.2023
Predmet: licencia GIS na rok 2023
820221045
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 392,55 EUR
11.01.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 11/2022
820221046
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
3 233,55 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltovanie
820221047
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
7 751,33 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltovanie
820221048
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
258,00 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava miešadla
820221049
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
162,14 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221050
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
338,78 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221051
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
639,73 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221053
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
158,54 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820221054
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 730,08 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820221055
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vypracovanie PD pre DSP a RP stavby
820221056
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
3 346,80 EUR
11.01.2023
Predmet: servis a kalibrácia kolorimetrov
820221057
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
41,80 EUR
11.01.2023
Predmet: za tlač a odosielanie dokumentov
820221058
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
121,09 EUR
11.01.2023
Predmet: pranie bielizne
820221059
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
1 780,50 EUR
11.01.2023
Predmet: Synology NAS server
820221060
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
140,89 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221061
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
122,78 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221062
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
27,37 EUR
11.01.2023
Predmet: SIPO za 11/2022
820221063
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
27,60 EUR
11.01.2023
Predmet: servis MV RK067CP a RK626CP
820221064
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
2 277,84 EUR
11.01.2023
Predmet: servis MV RK028BI
820221065
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
76,01 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221066
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
561,75 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221067
faktúra
František Jedlička
44929609
87,00 EUR
11.01.2023
Predmet: služba
820221068
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
247,20 EUR
11.01.2023
Predmet: výkon profylaktiky za 11/2022, servisné práce
820221069
faktúra
MT-VÝŤAHY,S.R.O.
36421235
144,00 EUR
11.01.2023
Predmet: revízia, servis výťahu
820221070
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
496,22 EUR
11.01.2023
Predmet: vývoz zeminy
820221071
faktúra
MAFRA Slovakia, a.s.
51904446
578,00 EUR
11.01.2023
Predmet: hospodárske noviny
820221072
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
21,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vyjadrenie
820221073
faktúra
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
103,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kalibrácia
820221074
faktúra
Janiga Racing Technologies,sro
36659576
1 076,94 EUR
11.01.2023
Predmet: servis MV RK752CD
820221075
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
1 540,80 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava čerpadla
820221076
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
471,11 EUR
11.01.2023
Predmet: vývoz zeminy
820221077
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 889,48 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltovanie
820221078
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
389,06 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava MV RK 285 BK
820221079
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
5 400,06 EUR
11.01.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820221080
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
840,00 EUR
11.01.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820221081
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,37 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina, Do Uhliska
820221082
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 448,20 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221083
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 361,23 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221084
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
104,18 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221085
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
72,90 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221086
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 594,32 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221087
faktúra
OBEC STANKOVANY
00315761
437,10 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221088
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
31,46 EUR
11.01.2023
Predmet: služby DHL
820221089
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
6 423,99 EUR
11.01.2023
Predmet: PZP vozidiel na rok 2023
820221090
faktúra
František Jedlička
44929609
70,80 EUR
11.01.2023
Predmet: prezutie MV RK623BC
820221091
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
120,66 EUR
11.01.2023
Predmet: poštové služby za 11/2022
820221092
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 009,68 EUR
11.01.2023
Predmet: odvoz kalu
820221093
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
6 562,00 EUR
11.01.2023
Predmet: MT BISON UNIDIGI YELLOV
820221094
faktúra
SLOV.VODOHOSP.SPOLOČNOSŤ
30807662
66,00 EUR
11.01.2023
Predmet: seminár Problémy ochrany podzemných vôd
820221095
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
505,14 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltovanie
820221096
faktúra
SOF KUCKO JOZEF, S.R.O.
43949177
522,00 EUR
11.01.2023
Predmet: repas vrtákov
820221097
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
169,00 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava vchodových dverí
820221098
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
777,80 EUR
11.01.2023
Predmet: výmena interiérových dverí
820221099
faktúra
JUDr. Karin Leštinská
42065178
540,17 EUR
11.01.2023
Predmet: notárske úkony
820221100
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
11.01.2023
Predmet: poplatok za vyjadrenie
820221101
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
736,40 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava MV RK 077 BZ
820221102
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
258,00 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava miešadla
820221103
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
5 319,89 EUR
11.01.2023
Predmet: XIAOMI Redmi Note 11 Pro
820221105
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
2 897,20 EUR
11.01.2023
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820221106
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
1 100,00 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221107
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
41,00 EUR
11.01.2023
Predmet: emisná kontrola RK726BN
820221108
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
44,00 EUR
11.01.2023
Predmet: pravidelná RK726BN
820221109
faktúra
SVS - inžiniering, s.r.o.
36426687
1 964,83 EUR
11.01.2023
Predmet: za výkon majetkoprávnych činností
820221110
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
175,97 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820221111
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
405,60 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava MV RK313CK
820221112
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 190,39 EUR
11.01.2023
Predmet: servisné práce na stroji JCB 4CX
820221113
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
966,84 EUR
11.01.2023
Predmet: servisné práce
820221114
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
4 889,77 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820221115
faktúra
PRESCONT,S.R.O.
36437352
1 776,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vykonanie úradných skúšok tlakových nádob
820221116
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
54,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vytýčenie telekomunikačného vedenia
820221117
faktúra
František Jedlička
44929609
22,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kompletné prezutie nákl.
820221118
faktúra
KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
36010456
384,00 EUR
11.01.2023
Predmet: prenájom priestorov
820221120
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
11.01.2023
Predmet: výučba AJ za 12/2022
820221121
faktúra
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
35789638
923,40 EUR
11.01.2023
Predmet: prenájom priestorov a stravovacie služby
820221122
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
153,60 EUR
11.01.2023
Predmet: diagnostika hydraulického čerpadla
820221123
faktúra
BAŽÍKOVÁ ANEŽKA
37040090
1 635,00 EUR
11.01.2023
Predmet: strava