organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3757
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 62/2024
zmluva
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
00159468
2,30 EUR
09.09.2024
Predmet: Zmluva č. 002/2024 o poskytovaní stravy. Dodávateľ bude pripravovať a vydávať počas školského vyučovania denne stanovený počet obedov. Doplatok žiaka na 1 obed je 2,30 €.
Z 61/2024
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
2 500,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 001/2024 je kúpa čistiacich a upratovacích prostriedkov, farieb, tovaru, podľa potrieb Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 06.09.2024 do 06.09.2025. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
027/2024
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
350,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Občerstvenie pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2024/2025 pre 18 ľudí v hodnote 350,00 €. Výdavky budú hradené zo Sociálneho fondu.
127/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,25 EUR
23.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
126/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
177,76 EUR
23.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 60/2024
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
229 878,20 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" sa upravuje cena diela o cenu za práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná
125/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
14.08.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
026/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
380,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si počítač PC HP ProDesk 600 G5 SFF, Intel i5-9600 3,6 GHz / 6 MB cache, DDR4 16 GB, SSD 512 GB, VGA Intel UHD, 11 x USB/USB-C, 2 x DP, Win11 Pro
025/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si do systému iSPIN službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04, práce v celkovej hodnote 71,70 €.
124/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,24 EUR
12.08.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2024 - 31.07.2024
123/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
12.08.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.07.2024 - 31.07.2024
122/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.08.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024
121/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2024 do 31.07.2024
120/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
77,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky : Clin 750 ml okná, rámy = 2 ks á 2,39 €, Janegal Flowers utierka micro = 2 ks á 1,06 €, Janegal utierka microvlákno = 2 ks á 2,46 €, Jar 900 ml Apple = 1 ks á 3,16 €, Jar extra+red for 650 ml = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 2 ks á 3,36 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,06 €, Mydlo Vione 5 litrov biela perlet á 4,03 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,35 €, Savo 4 kg originál á 7,67 €, Savo proti plesni 500 ml = 2 ks á 3,79 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,38 €, Utierka z mikrovlákna á 1,44 €, Utierky zelené papierové = 6 ks á 1,20 €, Utierky zelené papierové = 4 ks á 1,20 €.Cena spolu 77,- €.
119/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
24,71 EUR
06.08.2024
Predmet: Čistiace potreby : Brait osviežovač 300ml relaxing á 2,21 €, Mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 3 ks á 4,22 €, Papierové utierky roll 400 á 4,46 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,38 €. Cena spolu 24,71 €.
024/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
77,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Clin 750 ml okná, rámy = 2 ks á 2,39 €, Janegal Flowers utierka micro = 2 ks á 1,06 €, Janegal utierka microvlákno = 2 ks á 2,46 €, Jar 900 ml Apple = 1 ks á 3,16 €, Jar extra+red for 650 ml = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 2 ks á 3,36 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,06 €, Mydlo Vione 5 litrov biela perlet á 4,03 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,35 €, Savo 4 kg originál á 7,67 €, Savo proti plesni 500 ml = 2 ks á 3,79 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,38 €, Utierka z mikrovlákna á 1,44 €, Utierky zelené papierové = 6 ks á 1,20 €, Utierky zelené papierové = 4 ks á 1,20 €.Cena spolu 77,- €.
023/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,71 EUR
06.08.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby : Brait osviežovač 300ml relaxing á 2,21 €, Mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 3 ks á 4,22 €, Papierové utierky roll 400 á 4,46 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,38 €. Cena spolu 24,71 €.
118/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 878,80 EUR
06.08.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚL 2024: výdavky na elektrickú energiu = 292,60 €, výdavky na tepelnú energiu = 1540,- €, výdavky na vodné = 15,40 €, výdavky na stočné = 30,80 €. Výdavky spolu 1878,80 €.
117/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2024
116/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
589,00 EUR
05.08.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov pre stredné školy na školský rok 2024/2025