obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3688
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025139
faktúra
Ing.Jan Profant
32956550
22,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Konzultačné a porad. služby v oblasti ŽP
2/2025
faktúra
Obec Dubovec
00318663
288,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Odobraté obedy do MŠ február 2025
8365618385
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,40 EUR
21.03.2025
Predmet: Služby mobilnej siete
250107166
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
46,99 EUR
13.03.2025
Predmet: Poplatok za internetové služby a služby pevnej siete3/2025
250100134
faktúra
Agócs s.r.o
36644072
40,59 EUR
13.03.2025
Predmet: Inštalačné práce Topset
1250349
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
639,60 EUR
13.03.2025
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2025
7725040106
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.
36644030
103,32 EUR
13.03.2025
Predmet: Likvidácia odpadových vôd NBNŠ
1251723
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: Aktualizácia dát katastra
250100004
faktúra
Farkašová Magdaléna
46715801
12,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Paušálny popl. za porad. a konzult. sl. v oblasti prevádzkovania pohrebiska
202500358
faktúra
NCRC Nosáľ
46199004
30,75 EUR
13.03.2025
Predmet: Mesačný poplatok za porad. sl. v oblasti CO 2/2025
2025045
faktúra
Kisbenedek Zita
35483474
45,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Za výkon TPO a BOZP 2/2025
20041
faktúra
Ligártová Erika- zmiešaný tovar
34848304
77,51 EUR
13.03.2025
Predmet: Potraviny do ŠJ
20042
faktúra
Ligártová Erika- zmiešaný tovar
34848304
8,40 EUR
13.03.2025
Predmet: Pramenitá voda MŠ
25010299
faktúra
Aqua trade
36049999
13,53 EUR
13.03.2025
Predmet: Tabletovaná soľ do úpravovne vody MŠ
25010298
faktúra
Aqua trade
36049999
1 200,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Montáž zariadenia na úpravu vody v MŠ
32500183
faktúra
Wexbo s.r.o.
46913432
70,11 EUR
10.03.2025
Predmet: Ročný poplatok za prevádzku Wexbo 2025
8112590864
faktúra
SPP
35815256
108,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Záloha za dodávku plynu OCU 3/25
8112590464
faktúra
SPP
35815256
50,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Záloha za dodávku plynu KD 3/25
81125990884
faktúra
SPP
35815256
124,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Záloha za dodávku plynu MŠ 3/25
9250408
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
98,40 EUR
10.03.2025
Predmet: Aplikačný program WinCITY- účto, školenie , uzávierka , konzultácia