mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11332
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98
objednávka
dymovent, s.r.o.
48050300
570,00 EUR
02.05.2025
Predmet: MU - Servis klimatizácie
97
objednávka
Peter Labodi-BODYTEP
32164980
447,00 EUR
02.05.2025
Predmet: MŠ - tepovanie lehátiek a kobercov
95
objednávka
Ateliér BAAR s. r. o.
43935541
2 460,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Architektonická štúdia - rekonštrukcia zdravotného strediska
94
objednávka
ALEX Servis s. r. o.
56673264
3 003,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Vymaľovanie pošty
41/S/2025
zmluva
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
2 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: O poskytovaní audítorských služieb
39/I/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
28/N-Np/2025
zmluva
SCENE OZ
31812252
140,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
162
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
128,41 EUR
28.04.2025
Predmet: Vyuč. vodné, stočné MŠ 2.3.2025-1.4.2025
93
objednávka
Mobilita, s.r.o.
35693011
718,90 EUR
23.04.2025
Predmet: ZŤP parkovanie
67
objednávka
DENOVA
17314054
325,21 EUR
22.04.2025
Predmet: MŠ-Likvidácia piesku z pieskoviska
92
objednávka
SVX s.r.o.
45615993
42,83 EUR
22.04.2025
Predmet: MŠ - predlžovací kábel na bubne
187
faktúra
PROFIBA s.r.o.
29362083
1 873,08 EUR
21.04.2025
Predmet: Biosáčky na exkrementy
191
faktúra
Petrek Company s. r. o.
56529953
299,90 EUR
21.04.2025
Predmet: MŠ knihy, časopisy
190
faktúra
Laser-Garage s. r. o.
54250005
50,00 EUR
21.04.2025
Predmet: Dopravné a uličné značenia
189
faktúra
Ing. Soňa Kolenčíková-S-CONSUL
34466045
660,50 EUR
21.04.2025
Predmet: Služby z poplatkov rodičov
188
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,84 EUR
21.04.2025
Predmet: Vyúčt. Vodné, stočné Muránska WC 29.1.2025-28.2.2025
187
faktúra
PRESSKAM AUTO s.r.o.
47094362
2 029,50 EUR
21.04.2025
Predmet: Súpisné číslo
186
faktúra
Peter Lang- Limetka trade
35002174
731,38 EUR
21.04.2025
Predmet: Hygienické potreby MŠ
185
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 623,60 EUR
21.04.2025
Predmet: Odvoz odpadu 3/2025
184
faktúra
PNEUPEX, spol. s r.o.
36495816
54,15 EUR
21.04.2025
Predmet: Servis, údržba a oprava doprav.prostr.