organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
03.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – klávesnica, HDMI kábel a redukcia
112/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
28,20 EUR
03.10.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív
111/2023
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Servis – montáž a inštalácia IKT
110/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Povinná prehliadka gastrotechniky
256/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet 09/2023.
255/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
58,10 EUR
29.09.2023
Predmet: Mobilný telefón 08/2023, splátka zariadenia 08/2023.
33/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Pnevskyi+Pnevskya)-3 zmluvy
254/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn - ŠJ.
253/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,98 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn vyúčtovanie - 08/2023.
252/2023
faktúra
SIKO KÚPEĽNE, a.s.
43864074
232,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
251/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet - VBA prístup 08/2023.
250/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,77 EUR
29.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 08/2023.
249/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Servis program ŠI.
248/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
29.09.2023
Predmet: SPP - plyn - Pavla Horova.
247/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 592,08 EUR
29.09.2023
Predmet: Vodné - škola, stočné a voda z z povrch. odtoku - škola, vodné - ŠJ.
246/2023
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
245/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 08/2023.
244/2023
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
932,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Deratizácia ŠI.
243/2023
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
433,92 EUR
29.09.2023
Predmet: Deratizácia ŠJ.
242/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál ŠJ.