Dokumenty:
zobraziť na stránke
52
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
24.02.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
51
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
630,56 EUR
24.02.2025
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
50
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
146,08 EUR
24.02.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8240014967
49
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
84,08 EUR
24.02.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
48
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
170,08 EUR
24.02.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
47
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
242,27 EUR
24.02.2025
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8240014978
46
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
223,68 EUR
24.02.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979
45
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
14,13 EUR
24.02.2025
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8240014981
44
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
641,69 EUR
24.02.2025
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov, tonery
43
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
250,92 EUR
24.02.2025
Predmet: VH - rozbory vody
42
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
1 995,80 EUR
24.02.2025
Predmet: VH vodomer + rádiový modul+ materiál na prvomontáž
4
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
2 971,82 EUR
24.02.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
3
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
3 011,79 EUR
24.02.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
18/2025
zmluva
Erika Kopková
100,00 EUR
21.02.2025
Predmet: prenájom majetku
41
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
274,30 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad interiérové vybavenie - 2x kreslo DERRY
40
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
499,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ didaktické pomôcky nová trieda
39
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
622,40 EUR
19.02.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
38
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Poplatky SOZA
37
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
115,72 EUR
19.02.2025
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
36
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
19.02.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa