Dokumenty:
zobraziť na stránke
27
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o.
17329477
786,03 EUR
05.03.2025
Predmet: Periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla
29
objednávka
P+K s.r.o.
35809787
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Odťah vozidla Ford Galaxy
62/2025
zmluva
Drystar Slovakia, s. r. o.
35713518
28 783,09 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
61/2025
zmluva
Mgr. Patrícia Vaseková
345,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
60/2025
zmluva
Mgr. Patrícia Vaseková
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 02.03.198
59/2025
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informác
141
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
3 868,47 EUR
28.02.2025
Predmet: Defibrilátor
139
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
1 242,74 EUR
28.02.2025
Predmet: Stupavské noviny tlač
140
faktúra
PREVENTÍVA - družstvo komplexn
17333504
240,00 EUR
28.02.2025
Predmet: BOZP, PO služby
24
objednávka
Storge SK s. r. o.
53992288
625,50 EUR
26.02.2025
Predmet: Kvety na MDŽ
22
objednávka
Turček Peter Prof. Ing. PhD
11696915
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Konzultačné služby pri odstraňovanbí havarijného stavu na ul Debnáreň
26
objednávka
Verlag Dashofer , sro
35730129
2 324,70 EUR
26.02.2025
Predmet: Inhouse školenie: Aktuálne zmeny v stavebnej legislatíve
25
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
3 868,47 EUR
26.02.2025
Predmet: AED Defibrilátor CardioAid-1 360J
137
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,84 EUR
26.02.2025
Predmet: Voda cintoriny
138
faktúra
TURON GASTRO s.r.o.
43812481
1 390,08 EUR
26.02.2025
Predmet: Čistiace potreby
58/2025
zmluva
Slovenská katolícka charita
00179132
150 000,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Darovacia zmluva
17
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
0,00 EUR
26.02.2025
Predmet: STORNO
136
faktúra
Fábryová Ivana Mgr.
43336396
298,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Stupavské noviny korektúry
134
faktúra
Ing.Matej Kotuľa - POINTA GRAF
41335121
680,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Stupavské noviny grafika
135
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
25.02.2025
Predmet: SOZA ročný poplatok