Dokumenty:
zobraziť na stránke
46
objednávka
Talajka, s.r.o.
47062436
5 757,75 EUR
25.03.2025
Predmet: Dopravné značenie, dopravné zariadenia, a montážny materiál
217
faktúra
Spoločnosť SOCIO s.r.o.
47692065
100,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Školenie opatrovateľky
216
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,84 EUR
25.03.2025
Predmet: Voda cintoriny
215
faktúra
Hydromeliorácie, štátny podnik
35860839
77,49 EUR
25.03.2025
Predmet: Umiestnenie autobus zastávok vyjadrenie
47
objednávka
Storge SK s. r. o.
53992288
467,40 EUR
25.03.2025
Predmet: Kvety na deň učiteľov
214
faktúra
J&M Install s. r. o.
56831391
950,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Oprava kúrenie MSp, PZ
213
faktúra
MD4real s. r. o.
52247694
6 825,11 EUR
24.03.2025
Predmet: Riešenie následkov povodní mosty
212
faktúra
Ing.Matej Kotuľa - POINTA GRAF
41335121
588,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Stupavské noviny grafika
211
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
925,25 EUR
24.03.2025
Predmet: Telefonny účet
210
faktúra
Fábryová Ivana Mgr.
43336396
283,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Stupavské noviny korektúry
209
faktúra
N-ART s.r.o.
35979755
180,81 EUR
24.03.2025
Predmet: Školenie Parkovacia politika
68/2025
zmluva
Ing.MUDr. Viliam Bernát
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
67/2025
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o bežnom účte
40
objednávka
Mackovičová Zuzana Bc.
41943091
530,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Strom ACER campestre - javor poľný
44
objednávka
Lachkovič Jozef
43436668
11 965,65 EUR
20.03.2025
Predmet: Demontáž a montáž kondenzačného kotla
41
objednávka
KTH CHEM s. r. o.
08126313
428,07 EUR
20.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
208
faktúra
Storge SK s. r. o.
53992288
625,46 EUR
20.03.2025
Predmet: Kvety MDŽ
207
faktúra
Slovnaft , a.s.
31322832
71,31 EUR
20.03.2025
Predmet: PHM MSP
206
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
68,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Odchyt psov
205
faktúra
BOBO pubblicita, s.r.o.
55855105
164,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Pečiatky