organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23326
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠ 132/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
300,00 EUR
16.05.2025
Predmet: projekčné premietanie v kopuly
MŠ 131/2025
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
39,20 EUR
16.05.2025
Predmet: paušál - služby nemedicínskeho charakteru 4/2025
MŠ 130/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,57 EUR
16.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
MŠ 129/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
1 210,70 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/2025 - EPV
MŠ 128/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 765,73 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/2025 MŠ B1
MŠ 127/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
300,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Projekčné premietanie v kupole
MŠ 126/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
16.05.2025
Predmet: internet 5/2025 MŠ B1
MŠ 125/2025
faktúra
MONTESSO s.r.o.
50722522
400,00 EUR
16.05.2025
Predmet: animačný program pre deti - Deň Zeme
MŠ 124/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
16.05.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti 5/2025
MŠ 123/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
16.05.2025
Predmet: Zodpovedná osoba v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 5/2025
MŠ 122/2025
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
451,45 EUR
16.05.2025
Predmet: Elektrina 4/2025 MŠ B1
MŠ 121/2025
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
437,16 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka elektriny 4/2025 EPV
MŠ 120/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
4,39 EUR
16.05.2025
Predmet: strava zamestnanci - príspevok zo SF
MŠ 119/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
790,20 EUR
16.05.2025
Predmet: strava zamestnanci - doplatok ŠR
MŠ 118/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
790,20 EUR
16.05.2025
Predmet: strava zamestnanci - režijné náklady
MŠ 117/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
29,00 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka zemného plynu
MŠ 116/2025
faktúra
SWAN KE, s.r.o.
36184641
86,10 EUR
16.05.2025
Predmet: internet EPV
238B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
132,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Základné potraviny
237B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
126,78 EUR
16.05.2025
Predmet: mlieko,ml.výrobky
236B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
8,75 EUR
16.05.2025
Predmet: Pečivo