organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
5101587593/1
zmluva
SPP
35815256
15.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
1100191
faktúra
Penzión Tematín, s. r. o.
36236101
1 226,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Služby - ubytovanie, strava,...
7413713884
faktúra
SPP
35815256
2 166,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Spotreba plynu - 10/2011
1
zmluva
Ing. Henrich Sobotovič
44514387
0,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Školské ovocie
7300271747
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
229,60 EUR
20.10.2011
Predmet: Poistenie žiakov
8/2011
zmluva
Timotej Gerič
174,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 10/2011 - 6/2012
7/2011
zmluva
Oddiela rekreačnej telesnej výchovy a športu
159,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 9/2011 - 4/2012
5/2011
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
647,50 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom tried - 9/2011 - 6/2012
6/2011
zmluva
Mgr. Ladislav Piovarči
204,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične - 9/2011 - 6/2012
4/2011
zmluva
Hana Vrtíková
441,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 7/2011 - 6/2012
3/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
91,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom posilňovne 7/2011 - 12/2011
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 011,64 EUR
28.09.2011
Predmet: Platobný výmer - komunálny odpad a drobné stavebné odpady
180270238972
faktúra
SPP
35815256
1 089,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Spotreba plynu - 9/11
28/2011
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
21.06.2011
Predmet: Objednávka - čistiace prostriedky
646
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 452,30 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - čistiace prostriedky
7413696911
faktúra
SPP
35815256
1 207,66 EUR
13.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 095,95 EUR
27.05.2011
Predmet: Faktúra - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7411891252
faktúra
SPP
35815256
2 532,12 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
24/2011
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
03.05.2011
Predmet: Objednávka - farby, štetce...