organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2018
objednávka
Ing. Juraj UHLIAR - WFY
32355912
343,44 EUR
16.11.2018
Predmet: police do ŠJ
81/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 900,00 EUR
16.11.2018
Predmet: notebook HP + Office 3 ks
80/2018
objednávka
OMPRO SK
36272698
90,00 EUR
15.11.2018
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni.
30818
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
15.11.2018
Predmet: likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu október 2018
2808800
faktúra
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
334,08 EUR
15.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
32181101
faktúra
Panda MK - Michal Knotek
35111054
300,00 EUR
15.11.2018
Predmet: kreatívny materiál do ŠKD
79/2018
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
426,34 EUR
15.11.2018
Predmet: knihy do školskej knižnice
78/2018
objednávka
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
199,60 EUR
15.11.2018
Predmet: sedací vak 4 ks
77/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 730,00 EUR
14.11.2018
Predmet: klimatizácia do počítačovej učebne
76/2018
objednávka
Ovitex s.r.o.
36507202
285,12 EUR
14.11.2018
Predmet: obrusy s teflónovou úpravou
18106
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
280,00 EUR
13.11.2018
Predmet: switch 2 ks
11808479
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
13.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ (nádoby, taniere,...)
2808417
faktúra
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
230,40 EUR
13.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
1011853853
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
13.11.2018
Predmet: elektrická energia
1011853854
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
13.11.2018
Predmet: elektrická energia
8220038847
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8220038836
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,18 EUR
13.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
71835524
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
66,22 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591802125
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
52,19 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180298
faktúra
František Lukáčik
30048761
900,41 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ