organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2525
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
10.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 04/25
DF054/2025
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
9,74 EUR
10.04.2025
Predmet: Poplatok za poskytovanie služby 12/24,1,2/25
DF053/2025
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
92,25 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis tlačiarne EPSON
RD01/2025
zmluva
Erik s.r.o.
36177083
9 345,70 EUR
07.04.2025
Predmet: VO - Mäso a mäsové výrobky
026/2025
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Oprava tlačiarne EPSON
025/2025
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF051/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
03.04.2025
Predmet: PaM a účtovníctvo 03/25
DF050/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
779,40 EUR
03.04.2025
Predmet: RN za stravovanie zamestnancov 03/2025
DF049/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
268,46 EUR
03.04.2025
Predmet: Strava zamestnancov 03/2025
024/2025
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
185,12 EUR
03.04.2025
Predmet: Výmena lampy v projektore
023/2025
objednávka
MIMI FARMA
43483216
225,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Povinné predprimárne zážitkové vzdelávanie "Včelár so včielkami"
ZÁ01/2025
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
40,59 EUR
02.04.2025
Predmet: Školské tlačivá - zálohová
DF048/2025
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
0,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Školské tlačivá - vyúčtovacia
DF047/2025
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
185,12 EUR
02.04.2025
Predmet: Výmena lampy na projektore
022/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
DF047/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
DF046/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Spotreba plynu 04/25
021/2025
objednávka
El Bra Services, s.r.o.
52834972
160,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Športový deň na ihrisku
DF045/2025
faktúra
El Bra Services, s.r.o.
52834972
160,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Športový deň na ihrisku
RD02/2025
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
15 163,50 EUR
28.03.2025
Predmet: VO - Ovocie a zelenina