Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2025
zmluva
Jankovičová Ivona
52237427
802,40 EUR
05.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
372
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Práca na zbernom dvore s JCB
147
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
371
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
606,30 EUR
05.05.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
369
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
368
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /24.3.2025-20.4.2025/
367
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /24.3.2025-20.4.2025/
366
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 285,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,apríl
365
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,apríl
146
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
245,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
364
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Monitorovacia správa - cyklotrasy 5 etapa
363
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
362
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
361
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
05.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2025
360
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
05.05.2025
Predmet: IT technik apríl 2025
359
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
05.05.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.4.-30.4.2025 OcU+OZ, IT te
358
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
357
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
39,93 EUR
05.05.2025
Predmet: Školenie, dlhodobý majetok
145
objednávka
Vesna, NO
45739153
39,93 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka