Dokumenty:
zobraziť na stránke
402
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 413,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
401
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac apríl/BRKO/
400
faktúra
Divadlo komédie, občianske zdr
36067164
1 702,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Divadelné predstavenie - Už nikdy nenaletím, dňa 25.4.2025
152
objednávka
Občianske združenie Múza Teatro
50369831
1 702,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
151
objednávka
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
495,60 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
399
faktúra
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
4 243,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Spracovanie odborných posudkov k výstavbe RD-2 etapa
397
faktúra
AA AVALA, s.r.o.
52119459
738,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Výstavba BD archeologický výskum
396
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
112 689,02 EUR
07.05.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
125/2025
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0051-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
124/2025
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0050-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
150
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
700,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
395
faktúra
ELVYRO s.r.o.
47548860
1 625,14 EUR
06.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia osvetlenia ihriska /rozvádzač/
149
objednávka
ELVYRO s.r.o.
47548860
1 625,14 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
394
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
06.05.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,5/2025
393
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 5/2025 SOU
392
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
404,67 EUR
06.05.2025
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.5.2024 do 30.04.2025
391
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
301,35 EUR
06.05.2025
Predmet: Monitor 27"Dells redukciou a SSD didkom
390
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
54,66 EUR
06.05.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
389
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
388
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815