organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina-zálohové platby 2015
143/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 12/14
142/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,15 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbárksy materiál (maľovanie chodieb)
141/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
17,83 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 11/14
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
139/2014
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
98,40 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelárske potreby
138/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
217,17 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 12/14
136/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.02.2015
Predmet: dokumentácia ZŠ
135/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,81 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
134/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
11,80 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbársky materiál
133/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.02.2015
Predmet: hygienické potreby
132/2014
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
16,50 EUR
11.02.2015
Predmet: predplatné časopisu Freundschaft
131/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
11.02.2015
Predmet: školenie BOZ IV.štvrťrok 2014
130/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
148,21 EUR
11.02.2015
Predmet: vodné a stočné 6/14-12/14
129/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,07 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 11/14
128/2014
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.02.2015
Predmet: egov zmluvy 2015
127/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
3,00 EUR
11.02.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
126/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
125/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.02.2015
Predmet: personálne riadenie
124/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 650,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 12/14