organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF143/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF142/2022
faktúra
Antik Telecom, s.r.o
36191400
0,03 EUR
08.01.2023
Predmet: Služobný internet
DF141/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
08.01.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF140/2022
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF139/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
216,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava Futbal dievčatá
DF138/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
09.12.2022
Predmet: Mzdová agenda zariadenia
DF137/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF136/202
faktúra
Základná škola
37831852
12,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF135/2022
faktúra
Základná škola
37831852
126,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF134/2022
faktúra
Základná škola
37831852
114,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF133/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,84 EUR
09.12.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF132/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
559,20 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava členov ZU Futbal dorast na majstrovské zápasy
DF131/2022
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.12.2022
Predmet: Služobný internet
DF130/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF129/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
09.12.2022
Predmet: Podpora programu Korwín
DF128/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF127/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
496,80 EUR
03.11.2022
Predmet: úhrada za stravné poukážky
DF126/2022
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
03.11.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV v pavilóne ABC
DF125/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.11.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVC
DF124/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o., Jozef Moravčík
50182579
540,46 EUR
03.11.2022
Predmet: preprava futbal žiaci na majstrovské zápasy