organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
352,17 EUR
21.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
4/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
4,90 EUR
16.05.2024
Predmet: dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o stravovaní zamestnancov školy
2024009
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
03.05.2024
Predmet: kancelársky papier
37/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.05.2024
Predmet: tonery
36/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.05.2024
Predmet: údržba software
35/2024
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
03.05.2024
Predmet: štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
34/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
65,08 EUR
03.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
33/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
03.05.2024
Predmet: telefón
32/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
212,94 EUR
03.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
31/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.05.2024
Predmet: služby bezp.technika
30/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
03.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
29/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
03.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
28/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
234,00 EUR
03.05.2024
Predmet: preprava žiakov
27/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
540,75 EUR
03.05.2024
Predmet: energie Richterova
26/2024
faktúra
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
500,00 EUR
03.05.2024
Predmet: knihy z projektu "Čítanie pre radosť"
25/2024
faktúra
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
03.05.2024
Predmet: učebná pomôcka predškolská
24/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
118,50 EUR
03.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
23/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 023,76 EUR
03.05.2024
Predmet: energie Richterova
3/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 767,20 EUR
03.05.2024
Predmet: poskytnutie príspevku na úhradu prev nákladov chráneného pracoviska
2024008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.04.2024
Predmet: toner