organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
46/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
16,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
45/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,68 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
44/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 348,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
43/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
74,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu kopírky
42/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
36237922
27,89 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
41/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
665,54 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
40/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
508,96 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
39/2011
faktúra
CKD Market;
14120054
265,14 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
38/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
73,08 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
37/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby MŠ, ŠKD
36/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
6,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
34/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
546,63 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
35/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
121,01 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
33/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
161,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
32/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
33,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ZŠ
31/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
27,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné aktualizáciu zákonov ZŠ
30/2012
faktúra
CKD Market
14120054
2,16 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
29/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
120,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
28/2012
faktúra
CKD Market
14120054
281,06 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
27/2012
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
60,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ