organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
1 249,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
89/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
88/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
779,53 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
87/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
148,72 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
86/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za používanie virtuálnej knižnice
85/2011
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
31345212
45,84 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za reguláciu živočíšnych škodcov
84/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
27,89 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
82/2011
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
34124691
73,45 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby do ŠKD
83/2011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
32,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby do ŠJ
81/2011
faktúra
CKD Market
14120054
14,75 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby do ŠJ
80/2011
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
116,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
79/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,38 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
78/2011
faktúra
CKD Market
14120054
284,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
77/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
106,12 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
76/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,92 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
75/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,54 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
4/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15.04.2011
Predmet: Zmluva o pripojení mobilného telefónu do MŠ
2/2011
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
86,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky do ŠKD
1/2011
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka - mobilný telefón pre MŠ
73/2011
faktúra
TINAMA, s.r.o.
35889969
12 691,80 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za stavebné práce ZŠ