organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
216,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07-12/2021
103/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Vyhľadávanie porúch na potrubí
102/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Video školenia k programu Školská jedáleň 4
101/2021
faktúra
Labaš
36183181
779,62 EUR
01.07.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
100/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Kosenia a odvoz bio odpadu
99/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
01.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 600,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
202106
objednávka
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Video školenie k programu ŠJ4
202105
objednávka
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,01 EUR
29.06.2021
Predmet: HG - sprchy a vane; HG - čistič rúr; HG - čistič chladničky; Plachta s páskou - ochrana pri maľovaní
šj-2021103992
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,79 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116435
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
69,36 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0500
faktúra
Vardar
40410200
63,33 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-262019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
48,26 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202104
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
202103
objednávka
Labaš
36183181
650,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
šj-10212551
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,11 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,29 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115870
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,05 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky