obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3688
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1562501088
faktúra
Brantner
36021211
107,66 EUR
23.04.2025
Predmet: Vývoz BIO odpadu a prenájom nádob
0202025
faktúra
JMK AGRO s.r.o.
47063301
147,60 EUR
23.04.2025
Predmet: Vývoz septiku NBNŠ apríl
98/25
faktúra
ZMOS
00584614
461,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Mimoriadný členský príspevok na rok 2025 ZMOS
25010496
faktúra
Aqua trade
36049999
192,24 EUR
23.04.2025
Predmet: Splátka filtr. zariadenia na vodu v MŠ
3/2025
faktúra
Obec Dubovec
00318663
403,20 EUR
23.04.2025
Predmet: Odobraté obedy do MŠ 3/2025
8125
faktúra
Reg.zdr.miest a obcí Gemera a Malohontu
184,40 EUR
23.04.2025
Predmet: Členský príspevok RzmoGaM 2025
20043
faktúra
Ligártová Erika- zmiešaný tovar
34848304
82,72 EUR
23.04.2025
Predmet: Potraviny do ŠJ
8142558802
faktúra
SPP
35815256
124,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Záloha za dod. plynu MŠ4/2025
250109921
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
47,99 EUR
23.04.2025
Predmet: Internetové sl . a sl, pevnej siete 4/2025
8142558377
faktúra
SPP
35815256
28,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Zálohová plazba za dod. plynu KD 4/2025
Dodatok č.1 k zml. č.952401
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní sl. zberu a nakladania s nebezp. odpadom z domácností
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2025
zmluva
Obec Dubovec
00318663
0,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Poskytovanie stravovania v MŠ
2/2025
zmluva
Ing.Jan Profant
32956550
0,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Poskytovanie konzult. a porad. služieb
00072025
faktúra
Lestrade
36636096
1 488,30 EUR
03.04.2025
Predmet: Výrub stromov na cintoríne
25kdi00318
faktúra
EKOTEC s.r.o.
00687022
184,50 EUR
03.04.2025
Predmet: Kontrola bezpečnosti detského ihriska v MŠ
NS25020627
objednávka
Nomiland
36174319
2 003,70 EUR
03.04.2025
Predmet: Zariadenie , nábytok a príslušenstvo do spálne MŠ
0132025
faktúra
JMK AGRO s.r.o.
47063301
147,60 EUR
21.03.2025
Predmet: Vývoz septiku NBNŠ
22820
faktúra
Balex s.r.o.Rim.Sobota
36020427
100,02 EUR
21.03.2025
Predmet: Nákup učebných pomôcok do MŠ
1562500652
faktúra
Brantner
36021211
54,12 EUR
21.03.2025
Predmet: Nájom nádob BRO
1562500651
faktúra
Brantner
36021211
1 442,89 EUR
21.03.2025
Predmet: Vývoz, ulož. likvidácia TKO , vedenie evidencie...