obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4249
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7608586946
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,53 EUR
05.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
16100502
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
77/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
76/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016177
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
75/2016
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
ZF6113530031
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
161475
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
Objednávka Tekov z neba
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
74/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
22.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
2016001475
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
21.09.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/07
057/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
160565
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160100191
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
159,63 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100184
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
690,09 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
3291601708
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 828,97 EUR
13.09.2016
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
73/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
16100436
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I. ročník