obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
811/697/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 733,27 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke odpadov
227/2432/2018
oznam
Ing. Gizela Lesová
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018067 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
809/696/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
226/2431/2018
oznam
Ing. Gizela Lesová
106,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018066 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
808/695/2018
faktúra
Obec Lendak
00326321
491,48 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy - stavebný úrad
225/2430/2018
oznam
Jozef Psigoda
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018065 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
807/694/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
806/693/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
297,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž elektrického bojlera
777/38/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
279 813,66 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané stavebné práce na MŠ
805/692/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
506,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž WC
805/691/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
803/690/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 633,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
802/689/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
801/688/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
800/687/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
50,52 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za demontáž a montáž pneumatiky
799/686/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie služieb
798/685/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
97,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
797/684/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
796/683/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
756,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
795/682/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie