organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6782
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2023
objednávka
Biante
206,30 EUR
19.09.2023
Predmet: kúpelnove rohože
5749595920,5749448791,5749606422,5749606422,5749563176
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
165,30 EUR
19.09.2023
Predmet: mobily služobné
FA-033458
faktúra
Biante
206,30 EUR
19.09.2023
Predmet: kupelňové rohože
11/2023
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakých
0,00 EUR
19.09.2023
Predmet: únia nevidiacich
4064600128
faktúra
Tepelné hospodárstvo
884,10 EUR
19.09.2023
Predmet: teplo a tepla voda
53/2023
objednávka
Nomiland
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: poukažky za body
230450
faktúra
Stredisko služieb škole
120,00 EUR
12.09.2023
Predmet: učtovníctvo a PaM
7292481308
faktúra
Vychodoslovensk energetika
86,10 EUR
12.09.2023
Predmet: elektrina MŠ
7292673928
faktúra
Vychodoslovensk energetika
54,23 EUR
12.09.2023
Predmet: elektrina ŠJ
8334481650
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
31,90 EUR
08.09.2023
Predmet: pevná linka ŠJ
2023023
faktúra
JMKE
2 580,00 EUR
07.09.2023
Predmet: doplnky z ndreva na dvor
8640358435
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
24,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn
8334361452
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
46,68 EUR
07.09.2023
Predmet: internet a pevná linka
52/2023
objednávka
Nomiland
07.09.2023
Predmet: pracovné zošity
9140060682
faktúra
UNIQA
61,56 EUR
07.09.2023
Predmet: poistenie ur.
91400664214
faktúra
UNIQA
90,91 EUR
07.09.2023
Predmet: úraz poist.
914059405
faktúra
UNIQA
76,95 EUR
07.09.2023
Predmet: poistenie
51/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
07.09.2023
Predmet: oprava kábla merač
50/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pastera
07.09.2023
Predmet: preventívna prehliadka
49/2023
objednávka
Kosit a.s.
30.08.2023
Predmet: kosenie
48/2023
objednávka
KV2M Trade, s.r.o.
54770921
446,34 EUR
30.08.2023
Predmet: tonery
SR23016286
faktúra
Ille
42,89 EUR
30.08.2023
Predmet: výmena rohoží
512301164
faktúra
Stredisko služieb škole
78,82 EUR
30.08.2023
Predmet: oprava stropu - chodba
230393
faktúra
KV2M Trade s.r.o.
446,34 EUR
30.08.2023
Predmet: tonery
5745090529,5744891977,5745101426,5740556262
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
165,31 EUR
30.08.2023
Predmet: mobilné telefóny
2230700276
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pastera
54,33 EUR
30.08.2023
Predmet: preventivna prehliadka Uč.
23385
faktúra
Stredisko služieb škole
120,00 EUR
30.08.2023
Predmet: PaM a účtovníctvo
4064600127
faktúra
Tepelné hospodárstvo
1 189,43 EUR
30.08.2023
Predmet: tepla voda júl
7292250700
faktúra
Vychodoslovensk energetika
124,13 EUR
30.08.2023
Predmet: elektrina ŠJ
7292250701
faktúra
Vychodoslovensk energetika
128,98 EUR
30.08.2023
Predmet: elektrina MŠ
8332719121
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
31,90 EUR
30.08.2023
Predmet: pevná linka šj
ODBRO23060682
faktúra
Inta s.r.o
48,00 EUR
30.08.2023
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
8332595481
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
46,68 EUR
30.08.2023
Predmet: pevná linka a internet
8688743320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
12,00 EUR
30.08.2023
Predmet: plyn
2220191593
faktúra
Vychodoslovensk energetika
370,00 EUR
30.08.2023
Predmet: elektrina II.pav.
ID28/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
265,00 EUR
28.07.2023
Predmet: režia žiaci
ID27/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
35,00 EUR
28.07.2023
Predmet: doplatok na stravu zam. SF
ID26/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
122,50 EUR
28.07.2023
Predmet: Doplatok strava zamestnanci
ID25/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
210,00 EUR
28.07.2023
Predmet: rezia zamestnanci strava
231009781
faktúra
Drimex SK s.r.o
36373991
21,24 EUR
25.07.2023
Predmet: tieniaca fólia