organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6272
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/2025
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
582,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Letenky v rámci Projektu ERASMUS+ Vienna - Split v dňoch 06.07.2025-13.07.2025.
33/2025
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
94,31 EUR
07.05.2025
Predmet: Toner Xerox, sadu skrutkovačov PCS, príslušenstvo pre 3D tlačiarne.
32/2025
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
255,40 EUR
07.05.2025
Predmet: List-bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR.
72/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Služby poskytované počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08-09.04.2025.
71/2025
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
280,44 EUR
05.05.2025
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
70/2025
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
69/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 289,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Vodné a stočné 04/2025.
68/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
05.05.2025
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025.
67/2025
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
93,06 EUR
02.05.2025
Predmet: Sieťová karta, USB hubI-TEC 3.0 metal 7 Port, CONNECT IT Wirez 3v1, myš C-TECH WM-07 čierna, klávesnica Eternico Essential Keyboard.
66/2025
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
02.05.2025
Predmet: Oprava HP PC All in One 400G6PO AiO NT i-3-10100T 8GB/1TB PC.
65/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (apríl) 2025.
64/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2025.
63/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.05.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2025.
62/2025
faktúra
Mesto Svidník
331023
255,60 EUR
02.05.2025
Predmet: Kontajner plastový čierny na TKO , 1100l.
41/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-1 122,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa za spotrebu vody od 01.01.2025 - 07.03.2025.
31/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
53,35 EUR
02.05.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
60/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
30.04.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 03/2025.
59/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,34 EUR
30.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2025.
č.2
dodatok
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Úprava spôsobu objednávania preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca, úprava spôsobu výberu poplatkov za čipovú kartu a ročného poplatku za Aplikácie čipu pri vydávaní preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca.
30/2025
objednávka
PAPPAGALLO FOREIGN LANGUAGE SCHOLL
932905455
1 120,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Týždenný kurz angličtiny pre učiteľov v rámci projektu ERASMUS+ od 06.07.2025 do 12.07.2025.
29/2025
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
276,53 EUR
24.04.2025
Predmet: Údržba parkovej kosačky.
04/2025/E
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
24.04.2025
Predmet: Propagačný baner Erazmus+.
28/2025
objednávka
Woodensky SK s.r.o.
50282026
77,40 EUR
23.04.2025
Predmet: Žiarovky.
27/2025
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
147,60 EUR
23.04.2025
Predmet: Revíziu, kalibračnú skúšku detektorov plynu CO,CH4 napájacieho zdroja.
26/2025
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Propagačný baner v rámci projektu Erasmus+.
58/2025
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
64,81 EUR
16.04.2025
Predmet: Výmena poistného ventila a montáž manometra.
57/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 319,318,317,314.
56/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 315,313.
55/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,71 EUR
16.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2025.
54/2025
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
527,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2025.
03/2025/E
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Preprava do Budapešti a späť v dňoch 01.02.2025 - 15.02.2025 v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
02/2025/E
faktúra
Travelmus S.L.
B19764844
1 074,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Transport v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
25/2025
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
221,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
52/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 447,20 EUR
11.04.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2025.
51/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
11.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
50/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
121,22 EUR
11.04.2025
Predmet: Údržba dávkovacieho systému.
49/2025
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
197,91 EUR
11.04.2025
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
24/2025
objednávka
Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
26105026
960,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Kurz angličtiny CLIL pre učiteľov od 28.07.2025 do 02.08.2025.
48/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2025.