organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF005/2025
faktúra
SOZA
00178454
246,00 EUR
05.02.2025
Predmet: SOZA 2025
DF004/2025
faktúra
Softip, a.s.
36785512
226,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Softip Limited PaM = podpora programu APV
DF003/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
05.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF002/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
149,44 EUR
04.02.2025
Predmet: Poháre na súťaž Karate
DF001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF169/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,02 EUR
04.02.2025
Predmet: Služobný telefón
168/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.02.2025
Predmet: Služobný internet
DF167/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o, Žarnovica
50434926
50,40 EUR
30.12.2024
Predmet: FA za Office 365 A3 ročná fixácia
DF166/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
35,43 EUR
30.12.2024
Predmet: FA za vodné a stočné = futbal štadión
DF165/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
2,20 EUR
30.12.2024
Predmet: FA za elektrickú energiu - futbal štadión
DF164/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Technik Po a BPZP
DF163/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF162/2024
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
20,45 EUR
17.12.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF161/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Správa a servis VT
DF160/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,01 EUR
17.12.2024
Predmet: Služobný telefón
DF159/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.12.2024
Predmet: Služobný internet
DF158/2024
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o
35827521
48,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Služba eGov-Zmluvy rok 2025
DF157/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF156/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF155/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
294,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne
DF154/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF153/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF152/2024
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF151/2024
faktúra
Základná škola
37831852
41,40 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF150/2024
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF149/2024
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF148/2024
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF147/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF146/2024
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
20,45 EUR
17.12.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF145/2024
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
031/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
40,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Objednávka medailí
CVC16/2024
zmluva
Datalan,a.s.
35810734
301,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva Datalan
DF144/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
61,90 EUR
04.12.2024
Predmet: Výmena disku v PC
DF143/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
95,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž
DF142/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
38,40 EUR
04.12.2024
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž
DF141/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,02 EUR
04.12.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF140/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF139/2024
faktúra
Základná škola
37831852
248,40 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF138/2024
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF137/2024
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV