organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 68/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2013-7.6.2013
DF 67/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za SW Korwin 5/2013
DF 66/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 5/2013
DF 65/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
175,70 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za poskytnutie vozidla-preprava členov karate medzinárodné majstrovstvá, ZC-BA a späť
DF 64/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 5/2013
DF 63/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za vykonávanie požiarneho technika 5 2013
CVC 06/2013
zmluva
1st CLASS AGENCY, s.r.o.
36812781
100,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonalds Cup 2012/2013
CVC 05/2013
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
40,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Hromadna licenčná zmluva
DF 62/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
176,90 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Krupina a späť 12.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 61/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
265,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Čierny Balog a späť 11.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 60/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
351,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Tornaľa a späť 8.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 59/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
266,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Fiľakovo a späť 1.5.2013 futbalový zápas dorast
DF 58/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
60,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Hliník nad Hronom a späť 1.5.2013 futbalový zápas dorast
DF 57/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
83,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Banská Štiavnica a späť 27.04.2013, futbalový zápas žiaci.
DF 56/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
393,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Revúca a späť 24.4.2013 futbalový zápas žiaci
DF 55/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
34,66 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip 4-6/2013
DF 54/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2013-7.5.2013
DF 53/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy apríl 2013
DF 52/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,28 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za poistenie budovy 21.5.2013-20.05.2014
DF 51/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za SW Korwin za apríl 2013
Df 50/2013
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
32,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za používanie telocvične ZÚ Bike Team
DF 49/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.4.2013-30.4.2013
DF 48/2013
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
9,38 EUR
15.05.2013
Predmet: fa vodné a stočné 04.01.2013-23.04.2013
DF 47/2013
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k dielam
00178454
38,24 EUR
15.05.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 46/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
316,08 EUR
15.05.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF 45/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
58,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu za obdobie 1.5.2013-18.6.2013
DF 44/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
15.05.2013
Predmet: vykonávanie funkcie požiarneho technika za apríl 2013
DF 43/2013
faktúra
Základná škola
37831852
85,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 42/2013
faktúra
Základná škola
37831852
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 41/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
15.05.2013
Predmet: fa za elektrickú energiu za 5/2013
07/2013
objednávka
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
5 050,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Objednávka na prepravu autobusom pre členov záujmových útvarov Futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast.
05/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
200,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Medaile regionálnu súťaž v karate
06/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
316,08 EUR
07.05.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
04/2013
objednávka
Obecný športový klub
37825305
50,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prenájom ihriska na obvodné kolá vo futbale
03/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Medaile na obvodné športové súťaže
DF 40/2013
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
30.04.2013
Predmet: Poplatok RTVS za II. Q 2013
DF 39/2013
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
304,92 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne ZÚ Kolky deti a mládež 1-3/2013
DF 38/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
30.04.2013
Predmet: Údržba SW Korwin za 3/2013
DF 37/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2013-7.4.2013
DF 36/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy