organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17
zmluva
StaMi plastové okná a dvere
44357621
6 300,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo
Výmena PVC okien
720130882
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
154,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
102013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
433,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
130104796
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130106865
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,37 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130105671
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: školské ovocie
130106397
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
0134611020
faktúra
SPN, Mladé letá, s. r. o.
31333176
33,02 EUR
17.06.2013
Predmet: Knihy -
Knihy Nejdem a basta
201303235
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
17.06.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
2117198535
faktúra
VVS, a.s.
36570460
134,81 EUR
17.06.2013
Predmet: Vodné, stočné
5749951714
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,51 EUR
17.06.2013
Predmet: Telefón
398/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 145,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Strava žiaci
61300066
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
83,33 EUR
17.06.2013
Predmet: Dopravné značky a sv. signály
2131392
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
36,19 EUR
17.06.2013
Predmet: Kancelársky materiál
192013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.06.2013
Predmet: BOZP
9/2013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
280,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
2132519
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
17.06.2013
Predmet: Minet - internet
399/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 271,34 EUR
17.06.2013
Predmet: Strava žiaci
30207476
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
17.06.2013
Predmet: SME
130104351
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
0121/13
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
135,75 EUR
11.06.2013
Predmet: učebné pomôcky
130105202
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
73,41 EUR
11.06.2013
Predmet: faktúra - mobil
10069
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Servis PC
4004
faktúra
Renáta Berešová
40038815
721,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
10078
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: servis PC
10080
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
98,95 EUR
11.06.2013
Predmet: toner
192013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: autobusová doprava
311304479
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
75,94 EUR
11.06.2013
Predmet: Knihy
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
396/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
663,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
720130882
faktúra
vema
154,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
1
oznam
Slovenský šachový zväz
17310571
0,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
72,13 EUR
16.04.2013
Predmet: telefón
7154447833
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 246,67 EUR
16.04.2013
Predmet: plyn
70912335
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
11,50 EUR
12.04.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
10037
faktúra
TOPtoner, s.r.o.
70,00 EUR
12.04.2013
Predmet: servis PC
130067
faktúra
INDÍCIA, n.o.
100,00 EUR
12.04.2013
Predmet: školenie
7262729337
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 246,67 EUR
12.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
21303071
faktúra
RAABE/Krasňanský
39,46 EUR
12.04.2013
Predmet: školské vzdelávacie programy