Dokumenty:
zobraziť na stránke
264
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
14.11.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
263
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
68,10 EUR
14.11.2012
Predmet: Overovanie váh a vlhkomera
38
objednávka
Čistiareň-práčovňa, E.Zubáriková
14.11.2012
Predmet: pranie obrusov KD
65
zmluva
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
0,00 EUR
14.11.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí služieb
37
objednávka
Medawaste Slovakia, s.r.o.
42,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Zneškodnenie odpadov skládkovaním
64
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Dodatok z Zmluve o poskytovaní služieb (telefón)
63
zmluva
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
1 087,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Poistná zmluva
62
zmluva
BECK International, s.r.o.
35833858
90,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
61
zmluva
FO
17,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
36
objednávka
Slovdae, s.r.o..
35732806
298,50 EUR
23.10.2012
Predmet: Čerpadlo BF-21 AP
60
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
200,00 EUR
19.10.2012
Predmet: reklame na 42. ročníku Behu okolo Dulova
59
zmluva
Fimad, s.r.o.
36297844
400,00 EUR
19.10.2012
Predmet: o reklame na 42. ročníku BOD
35
objednávka
Centurio Computers , s.r.o.
16.10.2012
Predmet: Pripojenie PC k sieti
34
objednávka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
16.10.2012
Predmet: Objednávka seminára a ubytovania
262
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
54,92 EUR
16.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
259
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
24,66 EUR
16.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcU
258
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
16.10.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
257
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
656,67 EUR
16.10.2012
Predmet: Odber zemného plynu
255
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
5,36 EUR
16.10.2012
Predmet: Pracovné materiály pre ZŠ
256
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
100,81 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
254
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 9/2012
253
faktúra
Mária Majanová
35362871
121,86 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
252
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
323,88 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
251
faktúra
JUMA Trenčín, s.r.o.
36365289
50,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Odborná príprava kuričov
250
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
41,53 EUR
16.10.2012
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody
249
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia na ČOV - 9/2012
248
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,35 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŚJ
247
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
16.10.2012
Predmet: Internet MŠ
246
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
58,33 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
245
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 8/2012
244
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
900,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Stravné lístky
243
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
242
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
114,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Práce v kotolni OÚ úprava vykurovacej vody
241
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadu
240
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup potravín ŠJ
239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
24.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
238
faktúra
Libor Dujka
41620305
87,90 EUR
24.09.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
237
faktúra
Ekologické stavby s.r.o.
315580220
80,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Demontáž zariadenia na ČOV
236
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
57,50 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup plastových vriec
235
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
24.09.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov