Dokumenty:
zobraziť na stránke
32
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48 939,39 EUR
13.06.2012
Predmet: zmluva o preklenovacom úvere DKEU
22
objednávka
Ing. Jozef Dedík
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava ČOV
31
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
90,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
152
faktúra
Jaroslav Kovár - KOJA
17661510
201,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Materiál na oplotenie
151
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov - Lieskovec
150
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
119,33 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava v MŠ - umývadlo
149
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
308,22 EUR
07.06.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
148
faktúra
Mária Majanová
35362871
143,49 EUR
07.06.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
147
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
27,08 EUR
07.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
146
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
658,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Kontajnery 110 l
145
faktúra
Ľubomír Minarech
10878157
250,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Dresy pre DHZ
144
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Tlačivá pre obecný úrad
143
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
28,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Knihy pre prvákov
142
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 363,15 EUR
07.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby zemného plynu
141
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
871,81 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravné lístky
21
objednávka
Aus-Koja
01.06.2012
Predmet: pletivo a príslušenstvo k nemu
20
objednávka
Nobilis-Vida
100,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu
19
objednávka
Ferex, s.r.o.
22,56 EUR
30.05.2012
Predmet: 110 l kontajner
18
objednávka
ŠEVT, s.r.o.
0,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Kancelárske tlačivá
140
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,64 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
139
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
129,16 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
138
faktúra
OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
30.05.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2011
137
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
30.05.2012
Predmet: Internet v MŠ
135
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom nosiča - vývoz skla
134
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
94,57 EUR
30.05.2012
Predmet: Školské potreby pre ZŠ
133
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
30.05.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
132
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
50,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Oprava osvetlenia a oprava elektrickej smažiacej panve
131
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
98,88 EUR
30.05.2012
Predmet: Rozbor odpadovej vody
130
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4/2012
129
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Potreby pre ZŠ
128
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
127
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
44,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
126
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2012
125
faktúra
Peter Brňák
36888311
375,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Betón na oplotenie
124
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
29,81 EUR
30.05.2012
Predmet: Pomôcky pre ZŠ
123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
122
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vývoz fekálií z MŠ
121
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Zvoz skla a železa
120
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Právne služby