Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 382
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
11,39 EUR
25.02.2011
Predmet: voda-Dobšin.MŠ
FD 380
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
39,29 EUR
25.02.2011
Predmet: voda-Búdková
FD 379
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
21,70 EUR
25.02.2011
Predmet: voda- Beskyd./MŠ
FD 374
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
25.02.2011
Predmet: monitor. EZS-Záhreb.
FD 373
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
25.02.2011
Predmet: monitor. EZS
FD 372
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
25.02.2011
Predmet: monitor. EZS
FD 371
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
25.02.2011
Predmet: monitor. EZS
FD 370
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
25.02.2011
Predmet: monitor. EZS
FD 369
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
25.02.2011
Predmet: monitor. EZS
FD 368
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
4,20 EUR
25.02.2011
Predmet: monitor. EZS
FD 367
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
25.02.2011
Predmet: monitor. EZS
FD 362
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
87,86 EUR
25.02.2011
Predmet: voda-Javorin./DJ
FD 361
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
353,66 EUR
25.02.2011
Predmet: voda-Špitál.31
FD 359
faktúra
ORZAN, s.r.o.
36280593
7 948,80 EUR
25.02.2011
Predmet: demontáž podest
FD 358
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
4 073,82 EUR
25.02.2011
Predmet: voda-Staromest./WC
FD 357
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
26 891,27 EUR
25.02.2011
Predmet: voda-Staré mesto
FD 352
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
126,12 EUR
25.02.2011
Predmet: voda-Vaj.nábr.3
FD 281
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
5 400,00 EUR
25.02.2011
Predmet: servis.poplatok
FD 225
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
31,26 EUR
25.02.2011
Predmet: elektrina- Špitál.
FD 189
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
19,00 EUR
25.02.2011
Predmet: telefón
FD 178
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
598,01 EUR
25.02.2011
Predmet: SIM
FD 286
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
42,02 EUR
25.02.2011
Predmet: prenájom NP-1.1.-31.1.2011
89
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
642,93 EUR
25.02.2011
Predmet: Všeobecný materiál
106
objednávka
Štatistický úrad SR
00166197
14,40 EUR
24.02.2011
Predmet: Knihy,časop.,noviny,učebn.,...pomôcky
95
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
225,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 447
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
487,94 EUR
23.02.2011
Predmet: opravy a údržba DHM
FD 295
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
23.02.2011
Predmet: upratovanie
FD 294
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
123 117,46 EUR
23.02.2011
Predmet: zimná údržba
FD 293
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 845,70 EUR
23.02.2011
Predmet: vyprázd.košov
FD 292
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
52 594,24 EUR
23.02.2011
Predmet: čistenie mesta
FD 291
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
23.02.2011
Predmet: prevádz.pilomatov
FD 290
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 290,45 EUR
23.02.2011
Predmet: údržba zelene v parkoch
FD 289
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 932,64 EUR
23.02.2011
Predmet: údržba zelene
FD 288
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 556,58 EUR
23.02.2011
Predmet: služby DI
FD 285
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
525,21 EUR
23.02.2011
Predmet: prenájom NP-1.1.-31.3.2011
FD 284
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,00 EUR
23.02.2011
Predmet: plyn-Poľná
FD 283
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
23.02.2011
Predmet: služby technika PO,BOZP
FD 282
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
223,00 EUR
23.02.2011
Predmet: tlač bulletinu-febr.
FD 280
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 218,00 EUR
23.02.2011
Predmet: plyn- Medená 2
FD 279
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 663,00 EUR
23.02.2011
Predmet: plyn-Vaj.náb.3
FD 278
faktúra
ŠKP servis s.r.o.
35813130
117,18 EUR
23.02.2011
Predmet: umiest.predložky
FD 277
faktúra
Suchán Jozef
41414560
65,00 EUR
23.02.2011
Predmet: demontáž vzduchot.-ZŠ Hlboká
FD 276
faktúra
Šidla Vladimír - Šidla a synovia
22642650
500,00 EUR
23.02.2011
Predmet: oprava okien a strechy-Leninovo múz.
FD 287
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
13 379,12 EUR
23.02.2011
Predmet: služby soc.zar.
1
dodatok
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
3,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva
105
objednávka
VERSUS a.s.
35795115
1 320,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
104
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
654,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba stromov
103
objednávka
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
139,83 EUR
23.02.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
102
objednávka
RTA, s.r.o.
36263273
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
36/2010
zmluva
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
3,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva
88
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
61,81 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
87
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
21,60 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
86
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
53,36 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
85
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
95,95 EUR
23.02.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
84
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
82
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
81
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
80
objednávka
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Pochovanie na trovy obce
79
objednávka
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Pochovanie na trovy obce
FD 275
faktúra
SIEMENS s.r.o.
31349307
241,48 EUR
23.02.2011
Predmet: elektrina pre vian.výzdobu
41/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
23.02.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1/2011
zmluva
SOZA
00178454
1 625,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Licenčná zmluva
2
dodatok
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
3,00 EUR
22.02.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní stravovania
FD 446
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
69,71 EUR
22.02.2011
Predmet: opravy a údržba DHM
FD 444
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 765,60 EUR
22.02.2011
Predmet: poštový úver
FD 419
faktúra
Balún Miroslav - RTA
37036475
97,60 EUR
22.02.2011
Predmet: kontrola plyn.kotla-KD Karadžičova
FD 418
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
691,62 EUR
22.02.2011
Predmet: telefón
FD 417
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
37,67 EUR
22.02.2011
Predmet: telefón
FD 416
faktúra
Švec Juraj, Mgr.
30851483
1 260,00 EUR
22.02.2011
Predmet: právne služby
FD 415
faktúra
Technické služby,s.r.o. Kežmarok
31718329
23,20 EUR
22.02.2011
Predmet: veniec -Ing.Kapráň
FD 414
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
60,72 EUR
22.02.2011
Predmet: poštové poukážky
FD 413
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
23,22 EUR
22.02.2011
Predmet: poštové poukážky
FD 412
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
23,22 EUR
22.02.2011
Predmet: poštové poukážky
FD 409
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
258,80 EUR
22.02.2011
Predmet: kom.odpad-Amer.,Kollár.,Poľná,Śafár.nám
FD 408
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
1 342,55 EUR
22.02.2011
Predmet: zimná údržba-1/2011-budovy
FD 407
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
3 611,46 EUR
22.02.2011
Predmet: zimná údržba-1/2011 -MŠ a DJ
FD 406
faktúra
Sztanek Miroslav
11673966
75,00 EUR
22.02.2011
Predmet: výmena zámku-Gorkého
FD 404
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
891,21 EUR
22.02.2011
Predmet: kom.odpad-MŠ
FD 403
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
447,93 EUR
22.02.2011
Predmet: kom.odpad-Karadžičova,Medená2
FD 402
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
22.02.2011
Predmet: kom.odpad-Zelená