Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2011
zmluva
Matus Vavrinec
11853786
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
127
objednávka
Chemix-D , s.r.o.
31406840
10 000,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
51/2011
zmluva
Dinuš Martin
40770991
1 960,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Mandátna zmluva
125
objednávka
Martin Fekete - ENERGY TEAM
41478606
1 100,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
123
objednávka
Šišková Mária
45331731
440,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
124
objednávka
Šišková Mária
45331731
1 800,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
107
objednávka
Kňažko Peter
32056087
31,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
101
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
135,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
100
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
140,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
98
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
220,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
97
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
145,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
96
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
200,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
94
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
147,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
93
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
155,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
92
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
215,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
90
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
225,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
121
objednávka
Sztanek Miroslav
11673966
40,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
2
dodatok
Labaničová Marta-"MARTA"-stravovacie zariadenie
17468582
3,01 EUR
07.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb stravovanie pre dôchodcov
47/2007
zmluva
Labaničová Marta-"MARTA"-stravovacie zariadenie
17468582
2,58 EUR
07.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb stravovanie pre dôchodcov
FD 504
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
136,69 EUR
07.03.2011
Predmet: voda-Javorinská
122
objednávka
VEMA, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
43/2011
zmluva
Verejné prístavy, a.s.
36856541
51,03 EUR
07.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva - pozemky v prístave
43/2009
zmluva
Verejné prístavy, a.s.
36856541
48,95 EUR
07.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva - pozemky v prístave
FD 525
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
29,52 EUR
07.03.2011
Predmet: poštové poukážky - "U"
FD 502
faktúra
infonet.tv
35962933
190,00 EUR
07.03.2011
Predmet: služby
FD 375
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
1,02 EUR
07.03.2011
Predmet: SIM-aktivácia
FD 495
faktúra
Agentúra TEMPO s.r.o.
36433292
161,64 EUR
07.03.2011
Predmet: vzdelávací program
120
objednávka
Molnár Jozef
34435805
1 000,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
119
objednávka
SATES a.s.
31628541
1 570,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
118
objednávka
SATES a.s.
31628541
212,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
117
objednávka
SATES a.s.
31628541
2 625,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
116
objednávka
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
11 341,86 EUR
04.03.2011
Predmet: Stravovanie
115
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
1 405,92 EUR
04.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
114
objednávka
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
4 970,05 EUR
03.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
112
objednávka
Agentúra TEMPO s.r.o.
36433292
161,64 EUR
03.03.2011
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
4
dodatok
TRIMEL s.r.o.
31319068
700,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo - IS SAMO - informačný systém
535/07
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
15 269,20 EUR
02.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo - IS SAMO - informačný systém
109
objednávka
Kňažko Peter
32056087
3 299,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
111
objednávka
Marián Mráz - MM STAV
11830450
1 545,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
110
objednávka
STAVŠTANDARD REAL,sro
45378045
1 806,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
113
objednávka
Mincovňa Kremnica
00010448
96,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
FD 514
faktúra
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
300,00 EUR
02.03.2011
Predmet: scaner Epson
FD 488
faktúra
H.S.S. , s.r.o. hotel Avance
141,76 EUR
02.03.2011
Predmet: uhrada Fa za stravu zamestnancov
FD 503
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
64,10 EUR
02.03.2011
Predmet: drog.potreby
FD 512
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
900,00 EUR
02.03.2011
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
FD 513
faktúra
Avetis, s.r.o.
45270929
300,00 EUR
02.03.2011
Predmet: 100ks strav.lístkov do veget.reštaurácii
23/2005
zmluva
ŠIPI s.r.o.
35742283
37,34 EUR
01.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva - pozemok
FD 456
faktúra
Labaničová Marta-"MARTA"-stravovacie zariadenie
17468582
1 506,00 EUR
01.03.2011
Predmet: stravné dôchodcov/AVENT
FD 501
faktúra
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
1 114,70 EUR
01.03.2011
Predmet: služby
FD 500
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
843,00 EUR
01.03.2011
Predmet: stravné dôchodcov /Milosrdní bratia/
FD 493
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
2 837,26 EUR
01.03.2011
Predmet: energie/tep.nener.,el.en./
FD 494
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
245,98 EUR
01.03.2011
Predmet: energie/tep.nener.,el.en./
FD 453
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
198,82 EUR
01.03.2011
Predmet: vodné
FD 452
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
196,75 EUR
01.03.2011
Predmet: vodné
FD 451
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
63,88 EUR
01.03.2011
Predmet: vodné
FD 450
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
362,44 EUR
01.03.2011
Predmet: vodné
FD 508
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
219,60 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Gorazdova
FD 507
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
175,20 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Kuzmányho
FD 510
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
142,80 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Ferienčíková
FD 509
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Malá
FD 511
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
90,00 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Beskydská
FD 506
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
57,60 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Myjavská
FD 448
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
26,92 EUR
01.03.2011
Predmet: vodné
108
objednávka
Kňažko Peter
32056087
14,94 EUR
28.02.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
FD 486
faktúra
Matejovič Miloš, Mgr.
32199465
315,03 EUR
28.02.2011
Predmet: spotr.materialu/vyb,tech,stroje,knihy/
FD 481
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
523,82 EUR
28.02.2011
Predmet: vodné
FD 425
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
386,80 EUR
28.02.2011
Predmet: voda- Beskydská 11,13,15
FD 424
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
274,07 EUR
28.02.2011
Predmet: voda- Karpatská10
FD 426
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
208,94 EUR
28.02.2011
Predmet: voda- Šoltésovej 3
FD 348
faktúra
Infra Services, a.s.
43898190
162,96 EUR
28.02.2011
Predmet: čistenie kanal.vpustí
FD 449
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
109,76 EUR
28.02.2011
Predmet: vodné
FD 505
faktúra
Obecný úrad Prašice
00310964
31,31 EUR
28.02.2011
Predmet: daň z nehnuteľnosti
FD 480
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
30,71 EUR
28.02.2011
Predmet: vodné
FD 423
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
26,76 EUR
28.02.2011
Predmet: voda- Štefánikova
FD 454
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
32,39 EUR
28.02.2011
Predmet: plyn-auto
FD 445
faktúra
Peter Tomso
35326344
20,00 EUR
25.02.2011
Predmet: udržba int.zariad.-uhrada v hotovosti
FD 393
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
17,44 EUR
25.02.2011
Predmet: telefón
FD 498
faktúra
SATES a.s.
31628541
522,00 EUR
25.02.2011
Predmet: služby
FD 497
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 947,60 EUR
25.02.2011
Predmet: služby
FD 492
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
879,80 EUR
25.02.2011
Predmet: služby