Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD342
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
189,97 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
FD341
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - fotografické práce
FD340
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - monitoring - Zichyho palác
FD339
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
304,88 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - telefón + internet
FD338
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
126,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program na obra
FD337
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
322,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program na Stre
FD336
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
230,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program
FD335
faktúra
Masár Stanislav Mgr.
40102343
250,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - grafické práce, grafické
FD334
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - programovanie webportálu
337
objednávka
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
900,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
FD333
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
99,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - tlač pozvánok
FD332
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
252,67 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
FD149
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
191,29 EUR
05.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - potraviny
FD148
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
165,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD147
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
05.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD146
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
73,87 EUR
05.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - vodné, stočné
327
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
987,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
340
objednávka
Ivan Branisllav Ing.
32106688
500,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
341
objednávka
Ivan Branisllav Ing.
32106688
500,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
343
objednávka
Ivan Branisllav Ing.
32106688
500,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
FD 1197
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY-A.S.A.sro
35848910
495,50 EUR
05.05.2011
Predmet: cistenie vodou-Hviezd.nam.
FD 1196
faktúra
RTA, s.r.o.
36263273
4 871,20 EUR
05.05.2011
Predmet: kontrola kotolni v MS
FD 1195
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
42,02 EUR
05.05.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov-1.4.-30.4.2011
FD 1194
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
05.05.2011
Predmet: sluzby technika PO,BOZP-4/2011
FD 1193
faktúra
Fialová Marcela Ing.
32089813
2 000,00 EUR
05.05.2011
Predmet: overenie uctovnej zavierky/2010
FD 1190
faktúra
SENIORCENTRUM Staré mesto
42133661
117,00 EUR
05.05.2011
Predmet: prispevok na stravu
FD 1189
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
843,00 EUR
05.05.2011
Predmet: stravne listky
FD 1188
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
4 650,00 EUR
05.05.2011
Predmet: odtah vozidiel-4/2011
FD 1192
faktúra
ŠKP servis s.r.o.
35813130
78,12 EUR
05.05.2011
Predmet: predložky
FD 1191
faktúra
UNITEPOS - ŠF s.r.o.
36674630
2 325,46 EUR
05.05.2011
Predmet: upratovanie-Vaj.nabr.3
335
objednávka
Bednárik Milan Ing.
33808139
500,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
336
objednávka
Bednárik Milan Ing.
33808139
500,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
339
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
15 000,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
331
objednávka
EDUCAplay,s.r.o.
44889782
235,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
333
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
180,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Knihy,časop.,noviny,učebn.,...pomôcky
334
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
137,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Knihy,časop.,noviny,učebn.,...pomôcky
332
objednávka
EDUCAplay,s.r.o.
44889782
235,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
330
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
3 510,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky
328
objednávka
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
12 774,52 EUR
05.05.2011
Predmet: Stravovanie
329
objednávka
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
369,86 EUR
04.05.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
FD 1187
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
406,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-29.aug.6
FD 1186
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-29.aug. 6
FD 1185
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Tovarenska
FD 1184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Javorinska
FD 1183
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
672,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Javorinska
FD 1182
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 223,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Stefanikova
FD 1181
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Karadzicova 51
FD 1180
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Tabakova
FD 1179
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Spitalska
FD 1178
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Vazovova
FD 1177
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
60,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Frantis.nam.
FD 1176
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
300,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Karadzicova
FD 1175
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Gorazova 6
FD 1174
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Gorazdova 6/6
FD 1173
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
291,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Mala
FD 1172
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
287,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Myjavska
FD 1171
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
699,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Kuzmanyho
FD 1170
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
448,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Feriencikova
FD 1169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
580,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Beskydska
FD 1168
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
936,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Gorazdova
FD 1167
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
382,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Budkova
FD 1166
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Zilinska
FD 1165
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Zilinska
FD 1164
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
272,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Zilinska
FD 1163
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
978,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Zilinska
FD 1162
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Polna
FD 1161
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 663,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Vajan.nábr.3
FD 1160
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 218,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Medená 2
FD 1153
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
4 694,70 EUR
04.05.2011
Predmet: prevadzkovanie ihrisk
FD 1158
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
122,42 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Palackeho WC
FD 1157
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
507,60 EUR
04.05.2011
Predmet: udrzba zelene
FD 1156
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
15 209,62 EUR
04.05.2011
Predmet: udrzba zelene na ostat.plochach
FD 1155
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
53 252,34 EUR
04.05.2011
Predmet: udrzba zelene v parkoch
FD 1154
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
7 110,41 EUR
04.05.2011
Predmet: prevadzkovanie soc.zariadeni
FD 1152
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 032,54 EUR
04.05.2011
Predmet: odvoz a skladaka odpadu
FD 1151
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
04.05.2011
Predmet: prevadzkovanie fontan
FD 1150
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
59 849,60 EUR
04.05.2011
Predmet: cistenie Stareho mesta
FD 1149
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
7 494,66 EUR
04.05.2011
Predmet: vyprazdnovanie kosov v Starom meste
FD 1148
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 723,68 EUR
04.05.2011
Predmet: obsluha nadob na psie exkrementy
FD 1147
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
04.05.2011
Predmet: prevadzkovanie pilomatov