Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 1228
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
233,09 EUR
09.05.2011
Predmet: letna udrzba-4/2011
FD 1227
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
68,35 EUR
09.05.2011
Predmet: letna udrzba-4/2011
FD 1226
faktúra
ORZAN, s.r.o.
36280593
17 420,83 EUR
09.05.2011
Predmet: dovoz a osadenie podest exter.sedenia
FD 1225
faktúra
ŠTUDIO-21 plus, s.r.o.
35765607
268,00 EUR
09.05.2011
Predmet: pracovna cesta do Svedska-31.5-4.6.2011
FD 1224
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
148,80 EUR
09.05.2011
Predmet: bulletin- maj 2011
FD 1223
faktúra
ui42 spol. s r.o.
35713003
158,46 EUR
09.05.2011
Predmet: prenajom Buxus
FD 1222
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
40,80 EUR
09.05.2011
Predmet: vymena tonera
FD 1221
faktúra
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
09.05.2011
Predmet: TV-april 2011
FD 1220
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
28,90 EUR
09.05.2011
Predmet: kytica
338
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
1 435,80 EUR
09.05.2011
Predmet: Údržba stromov
FD366
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
356,70 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
FD365
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
FD364
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
100,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - komorný koncert
FD363
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - monitoring
FD362
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
71,41 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - zražková voda
325
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
462,06 EUR
06.05.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
352
objednávka
CONEX TOUR
13980203
250,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Prepravné a prenájom dopr.prostr.
353
objednávka
ASC spol. s r.o.
31432981
3 174,96 EUR
06.05.2011
Predmet: Všeobecný materiál
FD361
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
1 093,07 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - elektrina
FD360
faktúra
VEP - výťahy, eskalátory, plošiny s.r.o.
35825162
63,80 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - servis výťahu
FD359
faktúra
Infra Services, a.s.
43898190
79,40 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - čistenie kanalizácie
FD358
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
18,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kvety
FD357
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
306,62 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - telefón + internet
FD356
faktúra
Řád Červených Nosú divadelní společnost
280,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - divadelné predstavenie
FD355
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
147,76 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
354
objednávka
VERSUS a.s.
35795115
1 122,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
346
objednávka
Kozmon Jozef
11665653
50,90 EUR
06.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
347
objednávka
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
51,36 EUR
06.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
FD354
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
241,50 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program na obra
FD353
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
2 755,39 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - plyn
342
objednávka
AFY,s.r.o.
35 862 700
1 147,50 EUR
06.05.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
FD352
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - monitoring - Františkáns
FD351
faktúra
Illés Július - FINTRADE
32221908
880,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - výchovný koncert
FD 1219
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
1 000,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS Gorazdov
FD 1218
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
1 000,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS Myjavska
FD 1217
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
896,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS Ferienc.
FD 1216
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
747,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS 29.aug.6
FD 1215
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
852,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS Budkova
FD 1214
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
732,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zariad.-MS Spital.
FD 1213
faktúra
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
699,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zariad.-MS Medena
FD 1212
faktúra
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
559,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zariad.-MS Tabak.
FD 1211
faktúra
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
599,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zairad.-MS Vazovov
FD 1210
faktúra
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
750,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zariad.-MS Beskyd.
FD 1209
faktúra
Druhá staromestská s.r.o.
35712813
179,77 EUR
06.05.2011
Predmet: prenajom NP -Hviezdosl.nam.16
FD 1208
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
177,06 EUR
06.05.2011
Predmet: voda-Soltesovej
FD 1207
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
377,82 EUR
06.05.2011
Predmet: voda- 29.aug.5
FD 1206
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
192,07 EUR
06.05.2011
Predmet: voda-29.aug. / WC
FD 1205
faktúra
ROYAL GUARD, s.r.o.
36860832
1 490,40 EUR
06.05.2011
Predmet: strazna sluzba-Medicka zahrada
FD 1204
faktúra
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
1 641,84 EUR
06.05.2011
Predmet: rocny servis vysuvacich stlpikov
FD 1203
faktúra
Ulacký Ján Ing.
40775518
300,00 EUR
06.05.2011
Predmet: interny audit-april 2011
FD 1202
faktúra
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
369,86 EUR
06.05.2011
Predmet: server HP-Proliant ML110 F 6
FD 1201
faktúra
infonet.tv
35962933
190,00 EUR
06.05.2011
Predmet: TV prenos z miest.zastupitelstva-16.4.
FD 1200
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
290,38 EUR
06.05.2011
Predmet: prehliadka TU-4/2011-Vaj.nabr.3
FD 1199
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
59,10 EUR
06.05.2011
Predmet: voda-Vajan.nabr.3
FD 1198
faktúra
ŠJ ZŠ Dubova
574,79 EUR
06.05.2011
Predmet: obedy pre dochodcov-MKC Gastanova
FD350
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
109,21 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - odborná prehliadka a skú
FD349
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
FD348
faktúra
Kulíšek Vladimír, Ing.
17560144
500,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vbýchovný koncert
FD347
faktúra
Világiová Anna - KOCHLÍK
43648231
579,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kvety pre jubilantov
FD346
faktúra
Világiová Anna - KOCHLÍK
43648231
285,47 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kvety pre jubilantov
FD345
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
806,27 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - elektrina
FD344
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
64,18 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - zrážková voda
326
objednávka
VK SERVIS, s.r.o.
35751762
1 114,20 EUR
06.05.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
FD343
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
3 506,40 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - plyn
FD342
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
189,97 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
FD341
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - fotografické práce
FD340
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - monitoring - Zichyho palác
FD339
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
304,88 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - telefón + internet
FD338
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
126,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program na obra
FD337
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
322,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program na Stre
FD336
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
230,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program
FD335
faktúra
Masár Stanislav Mgr.
40102343
250,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - grafické práce, grafické
FD334
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - programovanie webportálu
337
objednávka
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
900,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
FD333
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
99,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - tlač pozvánok
FD332
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
252,67 EUR
05.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
FD149
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
191,29 EUR
05.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - potraviny
FD148
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
165,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD147
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
05.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD146
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
73,87 EUR
05.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - vodné, stočné