Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD513
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
10.05.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
FD 1254
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
345,64 EUR
10.05.2011
Predmet: voda-Beskydska 11,13,15
345
objednávka
IRIS, vydavateľstvo a tlač, s.r.o
35926376
246,51 EUR
10.05.2011
Predmet: Knihy,časop.,noviny,učebn.,...pomôcky
125/2011
zmluva
Fyzická osoba
10,61 EUR
10.05.2011
Predmet: Nájomná zmluva
350
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
1 555,20 EUR
10.05.2011
Predmet: Údržba stromov
308
objednávka
Nešpor Miro -práce vo výškach
11791853
70,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
344
objednávka
Majtán František - EURONICS TPD
11790547
658,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
147/2011
zmluva
Švec Juraj, Mgr.
30851483
12 496,63 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o právnej pomoci
356
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
480,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Softvéru
348
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
132,83 EUR
09.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
349
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
384,84 EUR
09.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
351
objednávka
Liščík Július
17631351
491,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
355
objednávka
Jozef Potok - PLYNOOPRAVA
22668799
116,75 EUR
09.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
FD 1253
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
969,94 EUR
09.05.2011
Predmet: telefon
FD 1252
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
2 950,21 EUR
09.05.2011
Predmet: telefon
FD 1251
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
19,38 EUR
09.05.2011
Predmet: telefon
FD 1250
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
1 802,64 EUR
09.05.2011
Predmet: telefon
FD 1249
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
14,48 EUR
09.05.2011
Predmet: telefon
FD 1248
faktúra
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
46,80 EUR
09.05.2011
Predmet: stahovacie prace
FD 1247
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
122,14 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-Vajan.nábr.3
FD 1246
faktúra
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
12 774,52 EUR
09.05.2011
Predmet: stravne listky
FD 1245
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
2 706,04 EUR
09.05.2011
Predmet: telefon
FD 1244
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
09.05.2011
Predmet: monitorovania EZS
FD 1243
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
09.05.2011
Predmet: monitorovania EZS
FD 1242
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
09.05.2011
Predmet: monitorovania EZS -Zahrebska 9
FD 1241
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
09.05.2011
Predmet: monitorovania EZS
FD 1240
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
09.05.2011
Predmet: monitorovania EZS
FD 1239
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
09.05.2011
Predmet: monitorovania EZS
FD 1238
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
09.05.2011
Predmet: monitorovania EZS
FD 1237
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
4,20 EUR
09.05.2011
Predmet: vypis z monitorovania
FD 1236
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
25,87 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-29.aug.6 MS
FD 1235
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
13,45 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-Myjavska MS
FD 1234
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
8,28 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-Mala MS
FD 1233
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
20,70 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-Kuzmanyho MS
FD 1232
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
11,39 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-Gorazdova MS
FD 1231
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
16,56 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-Feriencikova MS
FD 1230
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
11,39 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-Dobsinskeho MS
FD 1229
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
21,73 EUR
09.05.2011
Predmet: voda-Beskydska MŠ
FD 1228
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
233,09 EUR
09.05.2011
Predmet: letna udrzba-4/2011
FD 1227
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
68,35 EUR
09.05.2011
Predmet: letna udrzba-4/2011
FD 1226
faktúra
ORZAN, s.r.o.
36280593
17 420,83 EUR
09.05.2011
Predmet: dovoz a osadenie podest exter.sedenia
FD 1225
faktúra
ŠTUDIO-21 plus, s.r.o.
35765607
268,00 EUR
09.05.2011
Predmet: pracovna cesta do Svedska-31.5-4.6.2011
FD 1224
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
148,80 EUR
09.05.2011
Predmet: bulletin- maj 2011
FD 1223
faktúra
ui42 spol. s r.o.
35713003
158,46 EUR
09.05.2011
Predmet: prenajom Buxus
FD 1222
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
40,80 EUR
09.05.2011
Predmet: vymena tonera
FD 1221
faktúra
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
09.05.2011
Predmet: TV-april 2011
FD 1220
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
28,90 EUR
09.05.2011
Predmet: kytica
338
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
1 435,80 EUR
09.05.2011
Predmet: Údržba stromov
FD366
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
356,70 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
FD365
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
FD364
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
100,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - komorný koncert
FD363
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - monitoring
FD362
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
71,41 EUR
09.05.2011
Predmet: Centrum hudby - zražková voda
325
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
462,06 EUR
06.05.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
352
objednávka
CONEX TOUR
13980203
250,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Prepravné a prenájom dopr.prostr.
353
objednávka
ASC spol. s r.o.
31432981
3 174,96 EUR
06.05.2011
Predmet: Všeobecný materiál
FD361
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
1 093,07 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - elektrina
FD360
faktúra
VEP - výťahy, eskalátory, plošiny s.r.o.
35825162
63,80 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - servis výťahu
FD359
faktúra
Infra Services, a.s.
43898190
79,40 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - čistenie kanalizácie
FD358
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
18,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kvety
FD357
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
306,62 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - telefón + internet
FD356
faktúra
Řád Červených Nosú divadelní společnost
280,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - divadelné predstavenie
FD355
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
147,76 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
354
objednávka
VERSUS a.s.
35795115
1 122,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
346
objednávka
Kozmon Jozef
11665653
50,90 EUR
06.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
347
objednávka
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
51,36 EUR
06.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
FD354
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
241,50 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program na obra
FD353
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
2 755,39 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - plyn
342
objednávka
AFY,s.r.o.
35 862 700
1 147,50 EUR
06.05.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
FD352
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - monitoring - Františkáns
FD351
faktúra
Illés Július - FINTRADE
32221908
880,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Centrum hudby - výchovný koncert
FD 1219
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
1 000,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS Gorazdov
FD 1218
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
1 000,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS Myjavska
FD 1217
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
896,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS Ferienc.
FD 1216
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
747,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS 29.aug.6
FD 1215
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
852,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zarad.-MS Budkova
FD 1214
faktúra
Atelier - H,s.r.o.
36396249
732,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zariad.-MS Spital.
FD 1213
faktúra
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
699,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zariad.-MS Medena
FD 1212
faktúra
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
559,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zariad.-MS Tabak.
FD 1211
faktúra
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
599,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Projekt.dokument.-soc.zairad.-MS Vazovov