Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD45
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
1 195,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD44
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
517,64 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD43
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
72,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
FD42
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
278,48 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón
FD41
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
2,98 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - predaj
85/2011
zmluva
Atelier - H,s.r.o.
36396249
747,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo
79/2011
zmluva
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
750,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo
93/2011
zmluva
Atelier - H,s.r.o.
36396249
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo
261
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
507,60 EUR
12.04.2011
Predmet: Údržba stromov
265
objednávka
Signo, s.r.o.
43930824
935,64 EUR
12.04.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
257
objednávka
Náter Andrej
13999044
50,90 EUR
12.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
256
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
77,33 EUR
12.04.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
255
objednávka
Gorcs Ladislav - LAVI
34558454
900,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 963
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
151,97 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Medena 2
FD 964
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,74 EUR
12.04.2011
Predmet: plyn na pohon vozidiel
FD 965
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
61,65 EUR
12.04.2011
Predmet: kontrola el.spotrebica-SJ Budkova
FD 966
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
525,21 EUR
12.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov-1.4.-31.6.2011
FD 967
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
310,84 EUR
12.04.2011
Predmet: elektrina-Polna
92/2011
zmluva
Atelier - H,s.r.o.
36396249
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 968
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
774,00 EUR
12.04.2011
Predmet: odvoz komun.odpadu VKV-marec 2011
FD 969
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
248,85 EUR
12.04.2011
Predmet: kom.odpad-Kollar.a Safar.nam.,Polna
FD 970
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
88,66 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Gorazdova
FD 971
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
57,67 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Spitalska
FD 972
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
444,61 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Karadz.,Medena
FD 973
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
904,49 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-vid prilohu
FD 975
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Karpatska
FD 976
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
16,59 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Sancova
FD 977
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
47,78 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Soltesovej
FD 978
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska
FD 979
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska 31
FD 980
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
82,95 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Zelena
FD 974
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Beskydska
FD 960
faktúra
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
12.04.2011
Predmet: TV vysielanie o vzajom.vztahoch-III/2011
FD140
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,59 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD139
faktúra
Szabóová Miriam
33728518
238,97 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - potraviny
FD138
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD137
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
104,27 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD136
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
146,84 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
76/2011
zmluva
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
599,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 961
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
20,00 EUR
11.04.2011
Predmet: clenske za rok 2010 a na rok 2011
FD 962
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
11.04.2011
Predmet: doplnkove prace
262
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
742,16 EUR
11.04.2011
Predmet: Všeobecný materiál
FD216
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
53,56 EUR
11.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD215
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD214
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD 958
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
303,87 EUR
11.04.2011
Predmet: elektrina-Mostova 9000
FD 959
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
149,86 EUR
11.04.2011
Predmet: voda-Palackeho WC
FD 956
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
449,71 EUR
11.04.2011
Predmet: zimna udrzba-3/2011
FD 957
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
196,76 EUR
11.04.2011
Predmet: elektrina-Mostova 9000
FD 955
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
998,58 EUR
11.04.2011
Predmet: zimna udrzba-3/2011
FD 954
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
194,98 EUR
11.04.2011
Predmet: voda-Soltesovej
FD 953
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
166,75 EUR
11.04.2011
Predmet: voda- Zilinska
FD 952
faktúra
Infra Services, a.s.
43898190
1 390,96 EUR
11.04.2011
Predmet: cistenie kanal.vpusti
FD 951
faktúra
FREE ZONE SIPOX a.s.
35749245
619,25 EUR
11.04.2011
Predmet: skladovanie
FD 950
faktúra
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
302,78 EUR
11.04.2011
Predmet: oprava vysuvacaieho stlpika
FD 949
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
336,00 EUR
11.04.2011
Predmet: montaz podia-Hviezdoslav.nam.
FD 948
faktúra
PIETA -pohrebná služba,s.r.o.
00602418
547,67 EUR
11.04.2011
Predmet: pohrebne sluzby-K.Majorova
FD 947
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
3 287,30 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 946
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
823,18 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 945
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
38,92 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
260
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
7 000,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
259
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
7 000,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
258
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
9 000,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 942
faktúra
Ulacký Ján Ing.
40775518
100,00 EUR
11.04.2011
Predmet: interny audit
FD 941
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
4,20 EUR
11.04.2011
Predmet: vypis z monitorovania
FD 940
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 939
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS -Zahrebska
FD 938
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 937
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 936
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 935
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 934
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 933
faktúra
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
285,48 EUR
11.04.2011
Predmet: stahovacie prace
FD 932
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
1 827,82 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 931
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
14,48 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 930
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
20,04 EUR
11.04.2011
Predmet: telefón
FD 929
faktúra
UNITEPOS - ŠF s.r.o.
36674630
2 320,66 EUR
11.04.2011
Predmet: upratovanie-Vajan.nábr.
250
objednávka
SATES a.s.
31628541
2 520,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
251
objednávka
GLASS TRADING s.r.o.
31360459
99,60 EUR
08.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
239
objednávka
Sztanek Miroslav
11673966
52,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Všeobecné služby