Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0316/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
7,64 EUR
07.06.2012
Predmet: Akcia - Detská športová olympiáda
DF0317/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
168,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Akcia - Koncert Trio LA GIOIA
DF0318/12
faktúra
LITA, autorská spoločnosť
00420166
22,18 EUR
07.06.2012
Predmet: Akcia - Deň oddychu, licenčná odmena 3 - 4/2012
DF0319/12
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-27,78 EUR
07.06.2012
Predmet: Kult. dom Rev. Podzámčie - el. energia vyúčt. preplatok 11.5.11 - 9.5.12
DF0320/12
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
574,01 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava okien, servisná prehliadka ŠKODA Octavia ZC111AE a zabezpečenie STK a EK
DF0321/12
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
60,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Školenie, odborná príprava a overenie odb. spôsobilosti pre plyn. a tlka. zariadenia
DF0322/12
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
687,48 EUR
07.06.2012
Predmet: Tričká s potlačou
DF0323/12
faktúra
Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR
31268251
6,64 EUR
07.06.2012
Predmet: Členský poplatok 2012 - pracovníci kín
DF0324/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
116,20 EUR
07.06.2012
Predmet: Kancelárske potreby a atramenty
DF0325/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
690,11 EUR
07.06.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 3/12
DF0326/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
690,11 EUR
07.06.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 4/12
DF0327/12
faktúra
Pavol Štrba - dopravca
30176018
102,60 EUR
07.06.2012
Predmet: Preprava členov DCS Žarnovica dňa 20.05.2012 na trase Žarnovica - Tesárske Mlyňany a späť
DF0328/12
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
246,96 EUR
07.06.2012
Predmet: Akcia - 24. ročník Stretnutia rodákov volejbalistov
DF0329/12
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
17,28 EUR
07.06.2012
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 23.4. - 20.5.12
DF0330/12
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Posudok
DF0332/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,95 EUR
07.06.2012
Predmet: Mobilné telefóny
DF0333/12
faktúra
lyda s.r.o.
46496009
2 200,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Akcia - Vystúpenie pop - operného tria La Gioia
DF0334/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
2 608,32 EUR
07.06.2012
Predmet: PC HP Elite 4 ks
DF0331/12
faktúra
CLASSIC LINES s.r.o.
45554587
200,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Poradenská činnosť pri vypracovaní konsolidácie
DF0335/12
faktúra
Ing. Martin Grman
35300060
250,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Identifikácia časti C KN parc. č. 3530 a 3538 v k. ú. Žarnovica za účelom určenia vlastníckych práv k prístupovej ceste
DF0336/12
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
132,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0338/12
faktúra
MTplus zh s.r.o.
46060855
2 157,54 EUR
07.06.2012
Predmet: Výmena okien a dverí na budove Požiarnej zbrojnice na Ul. slobody
DF0339/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
31,62 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 5/12
DF0340/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
39,76 EUR
07.06.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0281/12
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - máj
DF0282/12
faktúra
Základná škola
37831852
1,02 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4/12
DF0283/12
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
250,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Údržba MK 4/12
DF0284/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
147,95 EUR
07.06.2012
Predmet: Vodné a stočné - Kultúrny dom 26.10.11 - 30.04.2012
DF0285/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
44,09 EUR
07.06.2012
Predmet: Hygienické potreby 5/12 - MsÚ
DF0286/12
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Posudok
DF0287/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
187,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Telefón 4/12
DF0288/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
07.06.2012
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 4/12
DF0289/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 052,86 EUR
07.06.2012
Predmet: Údržba CMZ, čistenie mesta 4/12
DF0290/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Údržba cintorína 4/12
DF0291/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
965,97 EUR
07.06.2012
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 4/12
DF0292/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
78,32 EUR
07.06.2012
Predmet: Akcia - Stavanie mája, údržba zelene 4/12
DF0293/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
150,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Skládka bioodpadu 4/12
DF0294/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 642,49 EUR
07.06.2012
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 4/12
DF0295/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 946,43 EUR
07.06.2012
Predmet: Objemový a separovaný odpad 4/12
DF0296/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
352,48 EUR
07.06.2012
Predmet: Údržba VO 4/12
DF0297/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 222,93 EUR
07.06.2012
Predmet: Údržba CMZ, zelene, kanalizácie, MK, likvidácia odpadu, dopravné značky, smetný kôš 4/12
DF0280/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
268,50 EUR
07.06.2012
Predmet: Vodné a stočné - Samaritánka 6.1. - 25.4.2012
DF0279/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
88,62 EUR
07.06.2012
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ 5.1.-25.4.2012
DF0308/12
faktúra
TGB PLAST, spol. s r.o.
35712546
232,87 EUR
07.06.2012
Predmet: Sklolaminátová šmýkalka R 312
DF0307/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 030,20 EUR
07.06.2012
Predmet: Profilaktické a systémové služby, optická myš 4/12
DF0306/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
114,16 EUR
07.06.2012
Predmet: Internet 6/11
DF0305/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 192,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Poštový úver 4/12
DF0304/12
faktúra
COPPER, spol. s r.o.
31588158
334,66 EUR
07.06.2012
Predmet: Ozvučovaia technika s príslušenstvom a mikrofón
DF0303/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
672,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Mobily 08.04. - 07.05.12
DF0302/12
faktúra
Športové Ceny s. r. o.
44561024
76,30 EUR
07.06.2012
Predmet: Akcia - Detská športová olympiáda, medaile
DF0301/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie Msú a Msp 08.04. - 07.05.12
DF0300/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,05 EUR
07.06.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsP 08.04. - 07.05.12
DF0299/12
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
07.06.2012
Predmet: Štandardná technická podpora programu MATRI služby - matrika 6/12 - 5/13
DF0298/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Údržba štadióna 4/12
4/1200132
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
39,76 EUR
06.06.2012
Predmet: Kancelárske potreby
4/1200131
objednávka
Slavomír BEDENSKÝ - P and S
44201818
100,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Postrek pohankovca
4/1200130
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 000,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Nové služby
ZP2012/03-ZoPVB
zmluva
Tatiana Vojtková
12 447,72 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 51 v bytovom dome súpisné číslo 832 v Žarnovici
DF0278/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
48,94 EUR
04.06.2012
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica 6.1. - 25.4.12
DF0277/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 555,79 EUR
04.06.2012
Predmet: Vodné a stočné - Bytovky 6.1. - 25.4.12
DF0276/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5,29 EUR
04.06.2012
Predmet: Vodné a stočné - DCS Žarnov 6.1. - 25.4.12
DF0275/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
258,16 EUR
04.06.2012
Predmet: Zrážková voda - Bytovky 1.2.-30.4.12
DF0274/12
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
9,40 EUR
04.06.2012
Predmet: Akcia - Detská športová olympiáda, diplomy
DF0273/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
86,03 EUR
04.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu 4/12
DF0272/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
639,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Plyn 1.5.-31.5.2011
DF0271/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
04.06.2012
Predmet: Služby BOZP a PO 4/12
DF0270/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
419,57 EUR
04.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie k 4/12, zmluva č. 42692430
ZP2012/09-ZoPVB
zmluva
Róbert Palatinus, Alena Palatinusová
15 733,92 EUR
01.06.2012
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 57 v bytovom dome súpisné číslo 832 v Žarnovici
ZP2012/06-ZoPVB
zmluva
Ing. Nora Ondriškovičová
11 418,71 EUR
01.06.2012
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 54 v bytovom dome súpisné číslo 832 v Žarnovici
4/1200129
objednávka
EMRAMA s.r.o.
46057234
527,43 EUR
31.05.2012
Predmet: Nákup kníh do mestskej knižnice
4/1200128
objednávka
MTplus zh s.r.o.
46060855
4 315,07 EUR
31.05.2012
Predmet: Výmena okien na budove požiarnej zbrojnice
4/1200127
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
165,29 EUR
31.05.2012
Predmet: Tlačiareň pre MsP
4/1200126
objednávka
CLASSIC LINES s.r.o.
45554587
200,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Poradenská činnosť pri konsolidovanej účtovnej závierke
4/1200125
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
200,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Záložné zdroje a router
4/1200124
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
31.05.2012
Predmet: Akciové mobilné telefóny
4/1200123
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,95 EUR
31.05.2012
Predmet: Akciové mobilné telefóny
4/1200122
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 036,67 EUR
31.05.2012
Predmet: Nové služby
4/1200121
objednávka
Jozef Arvaj
37150383
394,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Oprava škôd v byte
4/1200120
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
116,20 EUR
31.05.2012
Predmet: Atramenty a kancelárske potreby
4/1200119
objednávka
FS železničiarov Marína pri OV OZŽ
30844371
400,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Predstavenie na Žarnovickom jarmoku