obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1061600898
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
118,29 EUR
02.05.2016
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 3/2016
1061600950
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
42,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Predaj tovaru - 240 l nádoba
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
47,16 EUR
02.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
56003042
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
13.04.2016
Predmet: Faktura za internet apríl 2016
2330675600, 2330672229
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
50,54 EUR
13.04.2016
Predmet: Platba za mobil
2016093
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
39,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Informačná brožúra
2161106201
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
07.04.2016
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
1061600545
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
159,23 EUR
07.04.2016
Predmet: Odvoz TKO 2/2016
20160043
faktúra
Prounion
45597103
600,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP - rekonštrukcia miestnych komunikácií
1161185
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
36,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Aktualizácia dát katastra
1160275
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
275,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2016
20160079
faktúra
Prounion, a.s.
45597103
600,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP na prestavbu KD
7/2016
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
125,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Náklady na školenie
1/2016
oznam
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2015
oznam
Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.
36646466
16,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Zmluva o poskyt. zdravotnej posudkovej činnosti
6/2015
oznam
Ing. Katarina Görgeiová
31959211
350,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/2015
oznam
Prounion, a.s.
45597103
500,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumentov, vypracovanie žiadostí o NFP
0262016
faktúra
Ráczko Tomáš
43180582
61,09 EUR
11.03.2016
Predmet: Stavebny materiál na vyhotovenie obecnej tabulky
1/2016
objednávka
Ráczko Tomáš
43180582
11.03.2016
Predmet: Stavebný materiál na vyhotovenie obecnej tabuľky
56002125
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
11.03.2016
Predmet: Platba za internet 3/2016
2326396332, 2326393333
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
54,23 EUR
11.03.2016
Predmet: Platba za mobil 30,66 € + 23,57€
1061600249
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
108,11 EUR
11.03.2016
Predmet: Platba za TKO 1/2016
6160141
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
4,20 EUR
11.03.2016
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2015
56001307
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
11.03.2016
Predmet: Internet 2/2016
2161017595
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
1,40 EUR
11.03.2016
Predmet: Vodné a stočné
2016/05
faktúra
Ing. Barnabáš Máté - STAVOMAT
10906215
998,04 EUR
11.03.2016
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu kultúrneho domu
2322096141, 2322093887
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
72,30 EUR
11.03.2016
Predmet: Platba za mobil
35,15 € + 37,15€
38/2016
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
82,80 EUR
11.03.2016
Predmet: Oprava hasiacich zariadení
32/16
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana OKRESNÝ VÝBOR
415731
36,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Príspevok za požiarnu ochranu za rok 2016
1061503607
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
205,98 EUR
11.03.2016
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 12/2015
20160009
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
46199004
24,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Vypracovanie stavu zabezpečenia PO v obci za rok 2015
56000496
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
11.03.2016
Predmet: FA za internet 1/2016
022016
faktúra
Ing. Agnesa Cselényiová
34228683
1 250,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu obecného úradu
1916349494
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
54,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Telefon
143/2015
faktúra
ÚDI Košice s.r.o.
36182541
1 968,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu miestnych komunikácií
OPS/2493/2015
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
40,91 EUR
09.02.2016
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu
15102037
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
99,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Kalendáre A3 2016
2317806674, 2317803168
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
71,09 EUR
09.02.2016
Predmet: FA za hlasove služby k 18.12.2015
1061503331
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
123,97 EUR
09.02.2016
Predmet: Odvoz TKO 11/2015
05/2015
faktúra
Trenka Tibor SHR
31012736
240,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Vozenie zeminy
2015/042
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
191,76 EUR
09.02.2016
Predmet: Oprava vonkajšieho osvetlenia
415263
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Poskytovanie služby na rok 2016
55007899
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
09.02.2016
Predmet: FA za internet 12/2015
2313524996, 3213521738
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
61,65 EUR
09.02.2016
Predmet: FA za mobil k 18.11.2015
1061503020
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
159,02 EUR
09.02.2016
Predmet: Odvoz TKO za 10/2015
55007172
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
09.02.2016
Predmet: FA za internet 11/2015
2015058
faktúra
Robert Milián - ROBOMIL
43752381
41,40 EUR
09.02.2016
Predmet: Kanceláske potreby
2015030
faktúra
Ing. Katarina Görgeiová
31959211
300,00 EUR
09.02.2016
Predmet: overenie účtovnej závierky za rok 2014
FA2015/1718
faktúra
LEG-KOVO s.r.o
43849661
255,31 EUR
09.02.2016
Predmet: material na opravu
251252900
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
2,81 EUR
09.02.2016
Predmet: Vodné a stočné
251252961
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
2,81 EUR
09.02.2016
Predmet: Vodné a stočné
52015
oznam
JUDr. Michal Treščák
35 555 823
33,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Zmluva s advokátskou kanceláriou
3/2015
objednávka
Ing. Agnesa Cselényiová
34228683
09.02.2016
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu obecného úradu
2/2015
objednávka
Ing. Barnabáš Máté - STAVOMAT
10906215
09.02.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Hubovo
1/2015
objednávka
ÚDI Košice s.r.o.
36182541
09.02.2016
Predmet: Vypracovenie PD na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Hubovo
251176601
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
4,21 EUR
26.10.2015
Predmet: Vodné
251176663
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
7,02 EUR
26.10.2015
Predmet: Vodné
1061502091
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
165,40 EUR
26.10.2015
Predmet: Odvoz TKO 7/2015
0112015
faktúra
Zdenko Ďurica - keramické pece, krby
47347848
40,00 EUR
26.10.2015
Predmet: čistenie kahľovej pece
55005075
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
26.10.2015
Predmet: Internet služby
2300760311, 2300756173
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
57,88 EUR
26.10.2015
Predmet: Telekom služby, mobil
2015051
faktúra
Robert Milián - ROBOMIL
43752381
59,90 EUR
26.10.2015
Predmet: Externý disk
55005767
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
26.10.2015
Predmet: Internet
1061502375
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
169,61 EUR
26.10.2015
Predmet: Odvoz TKO 8/2015
2305000222, 2304997836
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
61,92 EUR
26.10.2015
Predmet: Telekom služby, mobil
555006465
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
26.10.2015
Predmet: Internet
2309257362, 2309253978
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
64,05 EUR
26.10.2015
Predmet: Telekom služby
1061502556
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
342,60 EUR
26.10.2015
Predmet: Odvoz TKO a nebezpečný odpad 9/2015
151394
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
85,20 EUR
03.08.2015
Predmet: Program WinCITY+prevod dát
6101281573
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
03.08.2015
Predmet: Internet 7/2015
1061501760
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
158,01 EUR
03.08.2015
Predmet: Odvoz a uskaldnenie odpadu 6/2015
2296528012,2296524748
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
54,41 EUR
03.08.2015
Predmet: Telekom.služby
15169
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
84,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Aerofoto
20151077
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
46199004
36,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Vypraacovanie Povodňového plánu záchranných prác obce Hubovo
15138
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
545,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Mot.krovinorez H-535RX+žací silon
2292303164,2292300273
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
65,51 EUR
29.06.2015
Predmet: Telekomunikačné služby
1061501432
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
107,87 EUR
29.06.2015
Predmet: Odvoz a uskaldnenie odpadu 52015
20150802
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
46199004
60,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Vypracovanie dokumentácie v oblasti CO
151335
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
36,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Aktualizácia dát katastra
150034
faktúra
Attila Baka AUTOBAKA
32966407
150,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Tovar-štrk