obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20240057
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
22,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Opatrovateľská služba 4,5,6/2024
2241162460
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
3,48 EUR
16.08.2024
Predmet: Vodné - obecný úrad
2241162989
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
1,74 EUR
16.08.2024
Predmet: Vodné - cintorín
2024100616
faktúra
NASES
42156424
33,62 EUR
16.08.2024
Predmet: Vydanie mandátneho certifikátu
2413693
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
16.08.2024
Predmet: Internetové služby 7/2024
1562402252
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
309,54 EUR
16.08.2024
Predmet: Odvoz TKO 6/2024
124010969
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
157,05 EUR
16.07.2024
Predmet: Stravovacie poukážky
20240148
faktúra
WOOD RT, s.r.o.
50352105
49,95 EUR
16.07.2024
Predmet: Stavebné rezivo
2411577
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
16.07.2024
Predmet: Internetové služby 6/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
16.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2024
1562401823
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
570,88 EUR
16.07.2024
Predmet: Zmesový komunálny odpad 5/2024
1622024
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
120,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Paušál 2024 - odchyt túlavých psov
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
16.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2024
1562401398
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
324,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Zmesový komunálny odpad 4/2024
124008559
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
351,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Stravovacie poukážky
20240024
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
4,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Opatrovateľská služba 3/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,72 EUR
16.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2024
2409549
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
30.05.2024
Predmet: Internetové služby 5/2024
24EVF00933
faktúra
GABEKO s.r.o.
46738169
13,20 EUR
30.05.2024
Predmet: Popruh dvojramenný
2024000721
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
46199004
24,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Vypracovanie ročného hlásenia na OÚ BB
128725
faktúra
Náradiex.sk
54577110
37,80 EUR
30.05.2024
Predmet: teleskopická postrekovacia tyč
1562400995
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
328,18 EUR
30.05.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
2407502
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
30.05.2024
Predmet: Internetové služby 4/2024
2241105886
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
25.04.2024
Predmet: Autorská odmena
1241014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
258,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2024
20240010
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
7,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Opatrovateľská služba 2/2024
202401
faktúra
Kilík Jozef
43114016
300,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Drevorezba - erb obce Hubovo
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
03.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
1562400594
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
253,93 EUR
03.04.2024
Predmet: Odvoz TKO 2/2024
1240516
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Aktualizácia dát katastra
241405323
faktúra
Lumigreen, s.r.o.
50698427
196,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Okrasné rastliny
2405447
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Internetové služby 3/2024
5590043678
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Programy WIMPAM, WINIBEU 2024/2025
2024003
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
270,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
20240002
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
4,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Opatrovateľská služba 1/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,57 EUR
03.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
20240066
faktúra
Mesto Tornaľa
00319091
184,80 EUR
03.04.2024
Predmet: Výrub stromov
1562400215
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
305,33 EUR
03.04.2024
Predmet: Odvoz TKO 1/2024
2024085
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
132,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Konzultačné a poradenské služby ŽP - 2024
20240498
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
03.04.2024
Predmet: Neuhradená FA 6230210
5570047198
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Inštalácia programov WINIBEU, WINPAM na DCOM počítač
9240232
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Nastavenie programov
124003581
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
234,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Stravné lístky
2403458
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Internetové služby 2/2024
30/2024
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
102,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Kontrola - oprava- hasiacich zariadení
2241005932
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
10,45 EUR
03.04.2024
Predmet: Vodné - OcÚ
2241006481
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
5,48 EUR
03.04.2024
Predmet: Vodné - cintorín
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
06.03.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
31/24
faktúra
DPO SR- Rimavská Sobota OV DPO
415731
90,00 EUR
06.03.2024
Predmet: členský príspevok DHZ na rok 2024
2401410
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
06.03.2024
Predmet: Internetové služby 1/2024
2024002
faktúra
CORVIN & FODOR Consulting,s.r.o.
53810864
800,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Vypracovanie a podanie projektu KD
9240273169
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
76,71 EUR
06.03.2024
Predmet: Vyúčtovacia FA za energiu OcÚ
1562304631
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
232,83 EUR
06.03.2024
Predmet: zmesový komunálny odpad
4222275
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Služby eGov - Zmluvy rok 2023
PO8F000705
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
50,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vypracovanie odborného stanoviska k projektu KD
423253
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
30.01.2024
Predmet: eGov služby 2024
OPS/1438/2023
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
62,08 EUR
30.01.2024
Predmet: Poplatok za vedenie cenných papierov 2023
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
30.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
123026221
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53525654
468,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Stravné lístky
1562304215
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
399,88 EUR
30.01.2024
Predmet: Zmesový komunálny odpad 11/2023
2323072
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
30.01.2024
Predmet: Internetové služby 12/2023
20230286
faktúra
GRAPHIC s.r.o.
51218721
105,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kalendáre na rok 2024
2301355
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
205,03 EUR
08.12.2023
Predmet: Oprava motorovej píly a žací silon
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
08.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2023
1562303813
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
588,83 EUR
08.12.2023
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu 10/2023
20230100
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
362,54 EUR
08.12.2023
Predmet: Úprava prístupovej cesty-cintorín
2321076
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
08.12.2023
Predmet: Internetové služby 11/2023
123022166
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
243,25 EUR
08.12.2023
Predmet: Stravné lístky
00185060014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,08 EUR
24.10.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
1562303408
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
288,54 EUR
24.10.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 9/2023
2319068
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
24.10.2023
Predmet: Internetové služby 10/2023
123019994
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
168,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Stravné lístky
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
26.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
1562303014
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
291,59 EUR
26.09.2023
Predmet: Vývoz a uloženie zmesového komunálneho odpadu
2317040
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
26.09.2023
Predmet: Internetové služby 9/2023
230100310
faktúra
PRONARADIE SK
47058820
23,45 EUR
26.09.2023
Predmet: Dvierka komínové
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,55 EUR
26.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
1562302595
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
351,74 EUR
26.09.2023
Predmet: Vývoz zmesového komunálneho odpadu
202332183
faktúra
Soft - Tech, s.r.o.
45917272
27,10 EUR
17.08.2023
Predmet: Kompatibilné tonery
23167
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
180,90 EUR
17.08.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komína