obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7307805889
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 1.9.2013-18.10.2013
48/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou Hont. Moravce
37888757
15,54 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstravované obedy za 08/2013
46/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
6,66 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstravované obedy za 08/2013
49/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
3,96 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstravované obedy detí v hmotnej núdzi 8/2013
2013008
faktúra
Pavol Halaj
43654703
2 300,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.6.2013-31.8.2013.
2013009
faktúra
Pavol Halaj
43654703
664,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora na základe zmluvy zo dňa 1.7.2007.
20130133
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
360310623
166,66 EUR
10.09.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.9.2013-30.9.2013.
2013010
faktúra
Pavol Halaj
43654703
662,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Na základe zmluvy zo dňa 14.9.2007 vám fakturujem za vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
2013170
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
549,10 EUR
10.09.2013
Predmet: Služby za uloženie odpadu 08/2013, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, závozník 2, prenájom kontajnerov.
2013/07
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
169,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Strava za mesiac máj.
2013/03
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
74,20 EUR
10.09.2013
Predmet: Strava za mesiac február.
2013081460
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
70,00 EUR
10.09.2013
Predmet: TP link a montáž internetu.
213145
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
86,76 EUR
10.09.2013
Predmet: Spevnenie MK v obci Hontianske Moravce vibračným valcom
1301540
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
10.09.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, servisná rpehliadka, káva 1kg.
20130119
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
28.08.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.8.2013-31.8.2013
7308158706
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
32,48 EUR
28.08.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2131123469
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
27,72 EUR
28.08.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v súlade s Autorským zákonom. Súťažné podujatie Beh zdravia ulicami obce 2013.
189/2013
faktúra
Pavol Riecky
37424611
76,16 EUR
28.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby.
22/2013
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
1 824,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie.
7308587587
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
57,73 EUR
28.08.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
39/2013
objednávka
Klemo
21.08.2013
Predmet: Objednávka na Pamätnú knihu.
38/2013
objednávka
Centrum polygrafických služieb
21.08.2013
Predmet: Objednávka na 10 kusov sobášny list a 10 kusov úmrtný list.
1130815437
faktúra
SWAN, a.s.
35650202
60,00 EUR
20.08.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
0752790431
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,90 EUR
20.08.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
037/2013
objednávka
Mestský podnik Dudince s.r.o.
19.08.2013
Predmet: Celoročný vývoz veľkoobjemových kontajnerov.
2013147
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
451,40 EUR
12.08.2013
Predmet: Služby spojené s odpadom.
7302795568
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
7302795569
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3581256
30,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
231273841
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
20,10 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné budova OÚ.
231273840
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
16,08 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné TJ šatne.
231273837
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,02 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné kostol.
231273832
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
38,87 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné zdravotné stredisko.
231273831
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
44,23 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné.
2013080856
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
12.08.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 08/2013.
1/2013
faktúra
MED-ES,s.r.o., JUDr. Eva Nemčoková
36726702
260,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci pre Autoškolu- Obec Hontianske Moravce.
F113070849
faktúra
SNAP,s.r.o.
31583491
42,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Tlačný ventilátor.
036/2013
objednávka
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
05.08.2013
Predmet: Objednávka na spevnenie MK vibračným valcom
70/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
150,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Publicita v Krupinských novinách.
0013008
faktúra
Kynologický klub Hokovce
37100882
100,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Sprievodný kultúrny program.
196/2013
faktúra
TRADI ARCH Ján Vician
40541665
200,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Ukážky lukostreľby na Behu zdravia.
18/2013
faktúra
Obec Pukanec
00307416
230,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Vystúpenie skupiny VAJRAB.
29/2013
faktúra
Pavel Vigľáš Legenda Show Hont. Moravce
43048081
600,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Hudobná produkcia 20.7.2013.
22/2013
faktúra
Sokoliarska skupina Sv. Bavona
31923445
250,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu na Behu zdravia.
0131300
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
82,49 EUR
31.07.2013
Predmet: Medaily pre víťazov Behu zdravia.
175/2013
faktúra
Pavol Riecky
37424611
290,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby.
2013001
faktúra
Simona Broškovičová- Hostinec ROSA
46383417
79,50 EUR
31.07.2013
Predmet: Nealko občerstvenie na podujatí Beh zdravia pre účinkujúcich .
2013003
faktúra
3MDR s.r.o.
46981128
532,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Tričká s potlačou.
2013004
faktúra
3MDR s.r.o.
46981128
645,50 EUR
31.07.2013
Predmet: Tričká s potlačou.
2013049
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
47,14 EUR
31.07.2013
Predmet: Propagačný materiál.
3751874616
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
4,99 EUR
31.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2751877164
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
73,79 EUR
31.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
1307051
faktúra
A.V.I.S., spol. s.r.o.
31359159
180,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Konverzia dát z pôvodného programu do systému IIS MIS.
1130715877
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.7.2013-31.7.2013 IIS MIS.
2013051
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
99,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Výroba reklamnej tabule TRŽNICA.
7306995529
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
33,08 EUR
31.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
007/2013
faktúra
Franta Rudolf
22818766
187,20 EUR
31.07.2013
Predmet: Osvetlenie ihriska.
1301267
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
31.07.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
213060401
faktúra
LION CAR s.r.o., prevádzka Partizánska cesta 83
36053961
873,88 EUR
31.07.2013
Predmet: Nissan Note EČ KA 517AK oprava.
SP2013/015
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
8 373,80 EUR
31.07.2013
Predmet: Zateplenie budovy školy.
231272192
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
208,86 EUR
31.07.2013
Predmet: Vodné a stočné.
130068
faktúra
Ing. jana Šimšíková MEDVEĎ
46346856
185,50 EUR
31.07.2013
Predmet: Pracovné náradie.
035/2013
objednávka
ŠM priemyselný tovar
25.07.2013
Predmet: Dodanie pracovného náradia.
34/2013
objednávka
Kynologický klub Hokovce
19.07.2013
Predmet: Vystúpenie kynologického klubu Hokovce.
33/2013
objednávka
Pavel Vígľaš Legenda Show
43048081
19.07.2013
Predmet: Vystúpenie animátorov na športovo spoločenskom podujati Beh zdravia.
32/2013
objednávka
Pavel Vígľaš Legenda Show
43048081
19.07.2013
Predmet: Hudobný doprovod na športovo spoločenské podujatie Beh zdravia ulicami obce.
31/2013
objednávka
3MDR s.r.o.
12.07.2013
Predmet: Objednávka tričiek s potlačou.
30/2013
objednávka
3MDR s.r.o.
12.07.2013
Predmet: Objednávka na reklamné tričká pri príležitosti 15. ročníka Behu zdravia.
173/2013
faktúra
Pavol Riecky
37424611
109,40 EUR
11.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby
20130278
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
369,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Kontajner.
20130106
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
11.07.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.7.2013-31.7.2013
29/2013
objednávka
ATELIÉR s.r.o.
11.07.2013
Predmet: Objednávka propagačných materiálov na 15. ročník podujatie Beh zdravia.
36/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
133,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Odstravované obedy za 06/2013.
33/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
39,96 EUR
09.07.2013
Predmet: Odstravované obedy za 06/2013.
34/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
6,66 EUR
09.07.2013
Predmet: Odstravované obedy 6/2013.
38/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
27888757
1 061,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 6/2013.
2013/076
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vpdnej stavby.
7262824303
faktúra
SPP,a.s.
35815256
64,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
7262824304
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu.
2013070895
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.07.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 07/2013.
04/2013
faktúra
Bibiána Galková
43495940
181,50 EUR
09.07.2013
Predmet: Zemné práce.