organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9457
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024447
faktúra
Next Form spol. s r.o.
46989064
960,00 EUR
13.12.2024
Predmet: servis.a techn.podpora-e-majetok 12/mes
2024446
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
13.12.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.11/24
2024445
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
522,73 EUR
13.12.2024
Predmet: vodné,stočné-101124-091224
2024444
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 125,31 EUR
13.12.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 11/24,12/24
2024443
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,10 EUR
13.12.2024
Predmet: služby UPC
2024442
faktúra
PLUG s.r.o
50698621
128,34 EUR
13.12.2024
Predmet: kanc.potreby a i.vš.mat.
2024440
faktúra
UNTRACO-R-Ing. Peter Prívracký
55868720
1 636,61 EUR
13.12.2024
Predmet: rukavice jednoraz.,žinky,návleky a i.vš.m.
146
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
949,54 EUR
13.12.2024
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
145
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
940,79 EUR
13.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
159
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
1 035,60 EUR
13.12.2024
Predmet: Palárikova 24 - OPaS el.spotrebičov
160
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
351,60 EUR
13.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - OPaS núdzového osvetlenia
153
objednávka
UNTRACO-R-Ing. Peter Prívracký
55868720
1 638,08 EUR
12.12.2024
Predmet: Objekty - zdravotnícky spotrebný materiál
149
objednávka
LENCOS IN,s.r.o.
46475184
3 036,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - nábytok
2024439
faktúra
LENCOS IN,s.r.o.
46475184
3 036,07 EUR
12.12.2024
Predmet: nábytok do vyšetrovne
158
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
83,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava práčky
2024438
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
11.12.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 12/24
2024437
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
11.12.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 12/24
2024436
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
1 080,96 EUR
11.12.2024
Predmet: pracie prostriedky
2024435
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 11/24
2024434
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
11.12.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 11/24
2024433
faktúra
Fyzická osoba
11685387
147,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Odb.prehl.a skúšky el.spotrebičov
2024432
faktúra
Fyzická osoba
11685387
95,85 EUR
11.12.2024
Predmet: Odb.kontr.-strešných ventilátorov
156
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
1 080,97 EUR
10.12.2024
Predmet: Palárikova 24 - chémia do práčovne
157
objednávka
PLUG s.r.o
50698621
128,55 EUR
10.12.2024
Predmet: Palárikova 24 - kancelársky tovar
155
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
147,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Obchodná 52 - kontrola el.spotrebičov
154
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
95,85 EUR
10.12.2024
Predmet: Palárikova 24 - kontrola požiarnych ventilátorov
2024431
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
158,40 EUR
06.12.2024
Predmet: papier.utierky
2024430
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
960,97 EUR
06.12.2024
Predmet: elektrina-ZpS 011124-301124
2024429
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 738,72 EUR
06.12.2024
Predmet: elektrina-ZOS 011124-301124
2024428
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
262,80 EUR
06.12.2024
Predmet: toal.pap.,pap.utierky
2024427
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
844,20 EUR
06.12.2024
Predmet: tonery
2024426
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
38 763,65 EUR
06.12.2024
Predmet: strava za 11/24
2024425
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
375,26 EUR
06.12.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 11/24
2024424
faktúra
JAGRE s.r.o.
54504350
1 260,00 EUR
06.12.2024
Predmet: klimatizácia
152
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
158,40 EUR
06.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
151
objednávka
ADVENT, spol. s r.o.
62582747
5 100,28 EUR
06.12.2024
Predmet: Objekty - rozšírenie software pre dochádzkový systém
150
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
262,80 EUR
06.12.2024
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
148
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
763,30 EUR
05.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - sedačky
147
objednávka
JAGRE s.r.o.
54504350
1 260,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Obchodná 52 - dodávka a montáž klimatizácie
144
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
844,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Objekty - tonery
2024423
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
183,32 EUR
03.12.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024422
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,85 EUR
03.12.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 11/24
2024421
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn ZOS - 011224-311224
2024420
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
03.12.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 291024-281124-ZOSM
2024419
faktúra
Stick, s.r.o.
35848120
1 370,30 EUR
03.12.2024
Predmet: vyšitie loga na prac.oblečenie
2024418
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
03.12.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 11/24-ZpS
2024417
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
103,68 EUR
03.12.2024
Predmet: toal.pap.,papier
2024416
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
03.12.2024
Predmet: kontrola a čist.komínov
143
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 -kontrola komínov
141
objednávka
Stick, s.r.o.
35848120
1 370,88 EUR
29.11.2024
Predmet: Objekty - trička a výšivka loga
142
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
103,68 EUR
29.11.2024
Predmet: Palárikova 24- WC papier
2024415
faktúra
Fyzická osoba
37036475
377,40 EUR
29.11.2024
Predmet: opr.-výmena kartuše pre uprava vody
2024414
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
314,64 EUR
29.11.2024
Predmet: toal.pap.,papier.utierky
140
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
314,64 EUR
28.11.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - WC papier + ZZ utierky
18/2024
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Poskytovanie služieb
2024413
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
27.11.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 10/24
2024412
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
510,06 EUR
27.11.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 231024-221124-ZOS
2024411
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
1 928,00 EUR
27.11.2024
Predmet: oprava výťahu-núdz.zdroja,vyčist.
139
objednávka
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
1 928,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava výťahu
138
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
377,40 EUR
26.11.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava výmena kartuše CHÚV
2024410
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
579,60 EUR
22.11.2024
Predmet: mesač.,štvrťr. kontrola EPS,HSP,EZS,PTV
2024409
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
18,00 EUR
22.11.2024
Predmet: nabíjačka-náhr.zdroj k CRP
137
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
18,00 EUR
22.11.2024
Predmet: PODJAVORINSKEJ 6 - nabíjačka pre CRP prístroj
2024408
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
177,00 EUR
21.11.2024
Predmet: oprava pračky
2024407
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
98,10 EUR
21.11.2024
Predmet: všeob. materiál-spotreba
2024406
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,88 EUR
21.11.2024
Predmet: služby UPC 1111-10122024
2024405
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
467,44 EUR
21.11.2024
Predmet: pracie prostriedky
2024404
faktúra
Stick, s.r.o.
35848120
402,00 EUR
21.11.2024
Predmet: vyšitie loga na prac.oblečenie
2024403
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
21.11.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.10/24
2024402
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,10 EUR
21.11.2024
Predmet: služby UPC
2024401
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
21.11.2024
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
136
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
177,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Palárikova 24 - oprava práčiek
135
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
98,19 EUR
18.11.2024
Predmet: Objekty - drogistický tovar
134
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
467,44 EUR
18.11.2024
Predmet: Palárikova 24 - chémia pre práčky
133
objednávka
Stick, s.r.o.
35848120
402,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Objekty - výšivka loga na prac.odevy
132
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Objekty - servis a výmena náplní v ionizátoroch
2024400
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
13.11.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.10/24
2024399
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
522,73 EUR
12.11.2024
Predmet: vodné,stočné-101024-091124
2024398
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
12.11.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 11/24
2024397
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
12.11.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 11/24