organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23476
Dokumenty:
zobraziť na stránke
250B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
6,72 EUR
23.05.2025
Predmet: Pečivo
249B25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
31,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Mäso
248B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
398,56 EUR
22.05.2025
Predmet: Základné potraviny
247B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
144,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Mlieko,ml.výrobky
246B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
32,94 EUR
22.05.2025
Predmet: pečivo
245B25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
26,12 EUR
22.05.2025
Predmet: Mäso
241V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
336,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Základné potraviny
240V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
148,47 EUR
22.05.2025
Predmet: Mlieko,ml.výrobky
239V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
25,51 EUR
22.05.2025
Predmet: Pečivo
238V25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
21,49 EUR
22.05.2025
Predmet: Mäso
MŠ 138/2025
faktúra
FAJNOTKY s.r.o.
52758532
855,75 EUR
22.05.2025
Predmet: balíčky na MDD pre deti
MŠ 137/2025
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
82,52 EUR
22.05.2025
Predmet: hlasové služby 5/2025
MŠ 136/2025
faktúra
Slavomír Kukurugya - HORUS
33 594 023
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: sokoliarske vystúpenie
MŠ 135/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
100,00 EUR
22.05.2025
Predmet: spracovanie PaM za mesiac 4/2025
MŠ 134/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
22.05.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva 4/2025
237V25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
127,24 EUR
21.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina
236V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
20,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Pečivo
244B25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
193,93 EUR
21.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina
243B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
24,09 EUR
21.05.2025
Predmet: Pečivo
235V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
1,68 EUR
20.05.2025
Predmet: pečivo
234V25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
38,23 EUR
20.05.2025
Predmet: Mäso
242B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
5,04 EUR
20.05.2025
Predmet: Pečivo
241B25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
55,22 EUR
20.05.2025
Predmet: Mäso
174/2025
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
459,49 EUR
19.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina
173/2025
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
645,69 EUR
19.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina
233V25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
72,94 EUR
19.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina
232V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
13,44 EUR
19.05.2025
Predmet: Pečivo
240B25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
72,53 EUR
19.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina
239B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
15,12 EUR
19.05.2025
Predmet: Pečivo
MŠ 133/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
73,19 EUR
16.05.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu
MŠ 132/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
300,00 EUR
16.05.2025
Predmet: projekčné premietanie v kopuly
MŠ 131/2025
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
39,20 EUR
16.05.2025
Predmet: paušál - služby nemedicínskeho charakteru 4/2025
MŠ 130/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,57 EUR
16.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
MŠ 129/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
1 210,70 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/2025 - EPV
MŠ 128/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 765,73 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/2025 MŠ B1
MŠ 127/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
300,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Projekčné premietanie v kupole
MŠ 126/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
16.05.2025
Predmet: internet 5/2025 MŠ B1
MŠ 125/2025
faktúra
MONTESSO s.r.o.
50722522
400,00 EUR
16.05.2025
Predmet: animačný program pre deti - Deň Zeme
MŠ 124/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
16.05.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti 5/2025
MŠ 123/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
16.05.2025
Predmet: Zodpovedná osoba v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 5/2025
MŠ 122/2025
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
451,45 EUR
16.05.2025
Predmet: Elektrina 4/2025 MŠ B1
MŠ 121/2025
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
437,16 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka elektriny 4/2025 EPV
MŠ 120/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
4,39 EUR
16.05.2025
Predmet: strava zamestnanci - príspevok zo SF
MŠ 119/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
790,20 EUR
16.05.2025
Predmet: strava zamestnanci - doplatok ŠR
MŠ 118/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
790,20 EUR
16.05.2025
Predmet: strava zamestnanci - režijné náklady
MŠ 117/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
29,00 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka zemného plynu
MŠ 116/2025
faktúra
SWAN KE, s.r.o.
36184641
86,10 EUR
16.05.2025
Predmet: internet EPV
238B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
132,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Základné potraviny
237B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
126,78 EUR
16.05.2025
Predmet: mlieko,ml.výrobky
236B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
8,75 EUR
16.05.2025
Predmet: Pečivo
231V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
111,18 EUR
16.05.2025
Predmet: Mlieko,ml.potraviny
230V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
120,86 EUR
16.05.2025
Predmet: Základné potraviny
229V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
8,75 EUR
16.05.2025
Predmet: Pečivo
MŠ 33/2025O
objednávka
RenMark spol. s.r.o.
46633456
400,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Animačný program pre detí PPV - EPV + B1
MŠ 32/2025O
objednávka
Asanarates
36606693
16.05.2025
Predmet: dezinsekcia proti mravcom
172/2025
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
76,24 EUR
15.05.2025
Predmet: Pečivo
171/2025
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
61,07 EUR
15.05.2025
Predmet: Pečivo
235B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
40,91 EUR
15.05.2025
Predmet: Pečivo
228V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
33,43 EUR
15.05.2025
Predmet: Pečivo
9100107747
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 19.8.2005
MŠ 112/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 116,33 EUR
15.05.2025
Predmet: ročné zúčtovanie tepla a TÚV za rok 2024 EPV
MŠ 111/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
6 999,70 EUR
15.05.2025
Predmet: ročné zúčtovanie tepla a TÚV za rok 2024 MŠ Budapeštianska 1
227V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
31,47 EUR
14.05.2025
Predmet: Základné potraviny
226V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
96,26 EUR
14.05.2025
Predmet: Mliečne potraviny
234B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
52,37 EUR
14.05.2025
Predmet: Základné potraviny
233B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
118,23 EUR
14.05.2025
Predmet: Mliečne potraviny
232B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
56,22 EUR
14.05.2025
Predmet: Mrazené potraviny
225V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
51,86 EUR
14.05.2025
Predmet: Mrazené potraviny
224V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
35,24 EUR
14.05.2025
Predmet: Pečivo
223V25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
24,33 EUR
14.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina
231B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
43,97 EUR
14.05.2025
Predmet: Pečivo
230B25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
51,12 EUR
14.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina
170/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
14,44 EUR
14.05.2025
Predmet: Mäso
169/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
37,69 EUR
14.05.2025
Predmet: Mäsové výrobky
168/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
12,75 EUR
14.05.2025
Predmet: Mäso
167/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
29,56 EUR
14.05.2025
Predmet: Mäsové výrobky
229B25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
37,69 EUR
13.05.2025
Predmet: Mäsové výrobky
228B25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
14,44 EUR
13.05.2025
Predmet: Mäso
227B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
11,90 EUR
13.05.2025
Predmet: Pečivo
226B25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
166,65 EUR
13.05.2025
Predmet: Ovocie zelenina