organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23411
Dokumenty:
zobraziť na stránke
129V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
11,76 EUR
24.03.2025
Predmet: Pečivo
138B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
28,06 EUR
24.03.2025
Predmet: mlieko,ml.výrobky
137B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
114,15 EUR
24.03.2025
Predmet: Základné potraviny
136B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
15,12 EUR
24.03.2025
Predmet: Pečivo
92/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
15,91 EUR
21.03.2025
Predmet: Šunka dusená
91/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
21,91 EUR
21.03.2025
Predmet: Šunka dusená
90/2025
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
528,17 EUR
21.03.2025
Predmet: Ovocie zelenina
89/2025
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
401,82 EUR
21.03.2025
Predmet: Ovocie zelenina
135B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
6,25 EUR
21.03.2025
Predmet: Pečivo
128V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
3,75 EUR
21.03.2025
Predmet: Pečivo
127V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
89,64 EUR
20.03.2025
Predmet: Základné potraviny
126V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
84,76 EUR
20.03.2025
Predmet: Mrazené potraviny
125V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
49,26 EUR
20.03.2025
Predmet: Ml.výrobky
124V25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
82,90 EUR
20.03.2025
Predmet: Ovocie zelenina
123V25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
15,91 EUR
20.03.2025
Predmet: Šunka
122V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
15,70 EUR
20.03.2025
Predmet: Pečivo
134B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
97,86 EUR
20.03.2025
Predmet: Mrazené potraviny
133B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
58,34 EUR
20.03.2025
Predmet: Ml.výrobky
132B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
114,77 EUR
20.03.2025
Predmet: Základné potraviny
131B25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
106,80 EUR
20.03.2025
Predmet: Ovocie zelenina
130B25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
21,91 EUR
20.03.2025
Predmet: Šunka
129B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
20,21 EUR
20.03.2025
Predmet: Pečivo
88/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
49,27 EUR
19.03.2025
Predmet: Mäso
87/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
38,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Mäso
86/2025
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
84,56 EUR
19.03.2025
Predmet: Pečivo
85/2025
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
106,74 EUR
19.03.2025
Predmet: Pečivo
128B25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
49,27 EUR
19.03.2025
Predmet: Mäso
127B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
28,92 EUR
19.03.2025
Predmet: Pečivo
121V25
objednávka
Domäsko s.r.o.
31719236
38,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Mäso
120V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
24,10 EUR
19.03.2025
Predmet: Pečivo
126B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
67,73 EUR
18.03.2025
Predmet: základné potraviny
125B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
137,34 EUR
18.03.2025
Predmet: mlieko,ml.výrobky
124B25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
75,30 EUR
18.03.2025
Predmet: Ovocie zeleniny
123B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
18,62 EUR
18.03.2025
Predmet: Pečivo
119V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
88,20 EUR
18.03.2025
Predmet: mlieko,ml.výrobky
118V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
54,33 EUR
18.03.2025
Predmet: Základné potraviny
117V25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
45,52 EUR
18.03.2025
Predmet: Ovocie zelenina
116V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
13,37 EUR
18.03.2025
Predmet: Pečivo
DZ č. 2/2025
zmluva
Zákonní zástupcovia detí MŠ
3 000,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Sponzorské finančné prostriedky
122B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
8,40 EUR
17.03.2025
Predmet: Pečivo
121B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
222,12 EUR
17.03.2025
Predmet: Základné potraviny
120B25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
113,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Mlieko,ml.výrobky
119B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
56,07 EUR
17.03.2025
Predmet: Pečivo
115V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
6,72 EUR
17.03.2025
Predmet: Pečivo
114V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
102,49 EUR
17.03.2025
Predmet: Mlieko,ml.výrobky
113V25
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
154,53 EUR
17.03.2025
Predmet: Základné potraviny
112V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
45,63 EUR
17.03.2025
Predmet: Pečivo
84/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
60,45 EUR
13.03.2025
Predmet: Mäso
83/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
42,42 EUR
13.03.2025
Predmet: Mäso
82/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
5,43 EUR
13.03.2025
Predmet: Mäsové výrobky
81/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
33,87 EUR
13.03.2025
Predmet: Mäso
80/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
3,13 EUR
13.03.2025
Predmet: Mäsové výrobky
79/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
24,87 EUR
13.03.2025
Predmet: Mäso
78/2025
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
77,45 EUR
13.03.2025
Predmet: Pečivo
77/2025
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
58,39 EUR
13.03.2025
Predmet: Pečivo
75/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
32,28 EUR
13.03.2025
Predmet: Mäso
76/2025
faktúra
Domäsko s.r.o.
31719236
40,77 EUR
13.03.2025
Predmet: Mäso
111V25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
95,58 EUR
13.03.2025
Predmet: Ovocie zelenina
110V25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
5,04 EUR
13.03.2025
Predmet: Pečivo
118B25
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
127,72 EUR
13.03.2025
Predmet: Ovocie zelenina
117B25
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
6,72 EUR
13.03.2025
Predmet: Pečivo
MŠ 72/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 414,16 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 2/2025 - EPV
MŠ 71/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
5 070,04 EUR
12.03.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 2/2025 MŠ B1
MŠ 70/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
12.03.2025
Predmet: Funkcia zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR
MŠ 69/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
12.03.2025
Predmet: Koordinátor kybernetickej bezpečnosti
MŠ 68/2025
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
39,20 EUR
12.03.2025
Predmet: paušálny poplatok za služby nemedicínskeho charakteru
MŠ 67/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,57 EUR
12.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby 2/2025
MŠ 66/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
12.03.2025
Predmet: internet 3/2025 MŠ B1
MŠ 65/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
52,28 EUR
12.03.2025
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2025
MŠ 64/2025
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
441,81 EUR
12.03.2025
Predmet: Elektrina 2/2025 MŠ B1
MŠ 63/2025
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
384,41 EUR
12.03.2025
Predmet: Elektrina 2/2025 EPV
MŠ 62/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
974,16 EUR
12.03.2025
Predmet: aktualizácia programu VEMA 3/2025 do 02/2026
MŠ 61/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
667,80 EUR
12.03.2025
Predmet: Strava zamestnanci - režijné náklady 2/2025
MŠ 60/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
230,02 EUR
12.03.2025
Predmet: Strava zamestnanci - doplatok ŠR
MŠ 60/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
230,02 EUR
12.03.2025
Predmet: Strava zamestnanci - doplatok ŠR
MŠ 59/2025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
3,71 EUR
12.03.2025
Predmet: strava zamestnanci - príspevok zo SF
MŠ 58/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
12.03.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva 2/2025
MŠ 57/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
100,00 EUR
12.03.2025
Predmet: spracovanie PaM za 2/2025
MŠ 56/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
29,00 EUR
12.03.2025
Predmet: zemný plyn
MŠ 55/2025
faktúra
SWAN KE, s.r.o.
36184641
86,10 EUR
12.03.2025
Predmet: internetové pripojenie 3/2025 EPV