obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10800
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/24
faktúra
Menton SK, spol. s r.o.
35900903
220,80 EUR
28.02.2024
Predmet: polyfaktická prehliadka dverí
11
objednávka
ESKO spol. s r.o.
30998646
1 760,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávame si dodanie reklamných predmetov s logom obce:,šálka s podšálkou,krabička na šálku,taška darčeková,pero bambusové,tričká unisex farba nebesky modrá:,veľkosť S - 2ks, M - 12ks, L-25ks, XL-15ks, XXL-5ks, XXXL-1ks
28/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
20.02.2024
Predmet: údržba kanalizácie
27/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
187,20 EUR
20.02.2024
Predmet: dodanie a montáž závesných reťazí v ČS
26/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
86,00 EUR
20.02.2024
Predmet: reprezentačne
25/24
faktúra
PAPERA
46082182
16,20 EUR
20.02.2024
Predmet: dosky na dokumenty
24/24
faktúra
Arbor Vitae-Arboristika s.r.o.
36291072
120,00 EUR
20.02.2024
Predmet: inventarizácia a hodnotenie stromu
23/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
274 511,47 EUR
20.02.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ
22/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
20.02.2024
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
21/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
20.02.2024
Predmet: ZS elektricka energia
20/24
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
144,00 EUR
20.02.2024
Predmet: prehliadka kotlov DHZ
10
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 248,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž plastových rozper medzi vzdušné vedenie VO,podľa ponuky
9
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si vyhotovenie projektovej dokumentácie pre novú ZŠ v úplnosti
1
dodatok
AGM partners s.r.o.
47258586
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb súvisiacich s projektom "Výstavba základnej školy" č. OcÚ/PŠ/2024/142/364
1
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
262 959,11 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OcÚ/PŠ/2023/516/3170
OcÚ/PŠ/2024/142/364
zmluva
AGM partners s.r.o.
47258586
80,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb súvisiacich s projektom "Výstavba základnej školy"
1
dodatok
AGM partners s.r.o.
47258586
0,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. OcÚ/PŠ/2023/688/3939
7
objednávka
Marek Hurban
40157521
2 879,83 EUR
16.02.2024
Predmet: Objednávame si údržbu domu smútku podľa cenovej ponuky
8
objednávka
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
2 808,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie realizačného projektu na:,- rekonštrukciu cesty pri kostole,- rekonštrukciu cesty školska v úseku od č.d. 386 po č.d. 376
6
objednávka
PDS s.r.o.
36678139
1 956,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu na stavbu-Úprava miestnej cesty pri škole
19/24
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
153,60 EUR
13.02.2024
Predmet: tonery
18/24
faktúra
PAPERA
46082182
491,99 EUR
13.02.2024
Predmet: čistiace potreby PC, Ekocentrum, OcU
17/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 950,00 EUR
13.02.2024
Predmet: právne služby
16/24
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
133,20 EUR
13.02.2024
Predmet: servis dverí
15/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
13.02.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
14/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
13.02.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
13/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
13.02.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
12/24
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
32,03 EUR
13.02.2024
Predmet: finančný spravodaj
11/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
13.02.2024
Predmet: vodné a stočné PC
10/24
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
143,04 EUR
13.02.2024
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
9/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-272,17 EUR
13.02.2024
Predmet: ZS elektricka energia
8/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
13.02.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 1/24
7/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
13.02.2024
Predmet: prenájom zariadenia
6/24
faktúra
SPP
35815256
-7,58 EUR
13.02.2024
Predmet: plyn MŠ
5/24
faktúra
SPP
35815256
-10,30 EUR
13.02.2024
Predmet: plyn MŠ
4/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
13.02.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 1/24
3/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
13.02.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 1/24
2/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
464,94 EUR
13.02.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
1/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
737,78 EUR
13.02.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
5
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 200,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Objednáveme si upgrade IS SAMO
4
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 500,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu o NFP-triedený zber KO
OcÚ/PŠ/2024/125/309
zmluva
Súkromná materská škola
42364141
76 005,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
OcÚ/PŠ/2024/92/142
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. 897/2023 "Miestne občianske a preventívne služby - MOPS"
852/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
182,27 EUR
01.02.2024
Predmet: povrchová voda
851/23
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
01.02.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 12/23
850/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,88 EUR
01.02.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
849/23
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
240,00 EUR
01.02.2024
Predmet: zúčtovanie dotácie migračná výzva
848/23
faktúra
Lindstrom
35742364
49,73 EUR
01.02.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
847/23
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
96,00 EUR
01.02.2024
Predmet: právne služby
846/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 216,38 EUR
01.02.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
845/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
01.02.2024
Predmet: kuchynsky odpad
844/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 582,00 EUR
01.02.2024
Predmet: inštalácia čipov
843/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
103,21 EUR
01.02.2024
Predmet: ZS elektricka energia
842/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
115,85 EUR
01.02.2024
Predmet: elektricka energia výdajník vody
841/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
184,64 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrická energia ŠK
840/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
01.02.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 12/23
839/23
faktúra
O2 Slovakia
35848863
130,15 EUR
01.02.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
838/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
01.02.2024
Predmet: elektricka energia 591
837/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
01.02.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 12/23
836/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
99,14 EUR
01.02.2024
Predmet: lekáreň vodné a stočné
835/23
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
9 913,37 EUR
01.02.2024
Predmet: rekonštrukcia komunikácie Pri pošte -práce naviac
3
objednávka
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
0,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Objednávame si na rok 2024 zneškodnenie, zhodnotenie a prepravu odpadu:,objemný odpad kat.č. 200307,drobný stavebný odpad kat.č. 200308,biio odpad kat.č. 200201,podľa cenovej ponuky
2
objednávka
Piliar Jozef
35313331
1 960,32 EUR
19.01.2024
Predmet: Objednávame si osadenie dopravného značenia pri cintoríne a obecným úradom,podľa CP
834/23
faktúra
LVSR s.r.o.
52383911
141,20 EUR
17.01.2024
Predmet: hygienické potreby
1
objednávka
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
1 624,56 EUR
16.01.2024
Predmet: Objednávame si dodanie pracovného ošatenia pre OP podľa cenovej,ponuky č. 240006
7/2023
zmluva
Mário Sirota, Marian Sirota, Anna Sirotová, Nikola Sirotová, Vladimír Križan, Zuzana Križanová
13 306,44 EUR
15.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok p.č. parc. č. 2286/1, parc. č. 2286/3, parc. č. 2286/4 spolu v celkovej výmere 434 m2.
788/23
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
358,08 EUR
11.01.2024
Predmet: motnáž vianočného osvetlenia
833/23
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
133,20 EUR
11.01.2024
Predmet: respirátory pre DHZ
832/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
11.01.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 12/23
831/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
11.01.2024
Predmet: lesný hospodár 12/23
830/23
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
11.01.2024
Predmet: aktualizácia programu
829/23
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
804,00 EUR
11.01.2024
Predmet: obecné noviny
828/23
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
106,74 EUR
11.01.2024
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
827/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
96,72 EUR
11.01.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
826/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
96,72 EUR
11.01.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
825/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,21 EUR
11.01.2024
Predmet: voda osada
824/23
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
11.01.2024
Predmet: jazda Prešporáčikom
823/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
11.01.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
822/23
faktúra
EU projekt s. r. o.
55000029
1 200,00 EUR
11.01.2024
Predmet: rozpočtárske práce
821/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
11 400,00 EUR
11.01.2024
Predmet: projektová dokumentácia-zvýšenie ener. účinnosti MŠ