obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10819
Dokumenty:
zobraziť na stránke
619/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
09.11.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
4
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
41,06 EUR
09.11.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k poistnej zmluve - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - defibrilátor
OcÚ/PŠ/2023/181/3578
zmluva
Pavlína Weismanová
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Dohoda o urovnaní vlastníckych vzťahov k časti pozemku p.č. 775/7 (diel 6,7,8)
618/23
faktúra
ŠTUDIO-21 s.r.o.
35765607
454,13 EUR
08.11.2023
Predmet: údržba detského ihriska
617/23
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
76,00 EUR
08.11.2023
Predmet: umiestnenie psa
616/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 680,00 EUR
08.11.2023
Predmet: zameranie a digitalizacia skutkového stavu
615/23
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
720,00 EUR
08.11.2023
Predmet: deratizácia
614/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.11.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 9/23
613/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
408,72 EUR
08.11.2023
Predmet: elektrická energia ŠK
612/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
92,98 EUR
08.11.2023
Predmet: elektricka energia ZS
611/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
08.11.2023
Predmet: elektricka energia 591
610/23
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 560,00 EUR
08.11.2023
Predmet: právne služby
609/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,66 EUR
08.11.2023
Predmet: ŠK vodné a stočné
608/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,89 EUR
08.11.2023
Predmet: vodné a stočné OcU
607/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-295,78 EUR
08.11.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum , DS, OcU,PC
606/23
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
564,00 EUR
08.11.2023
Predmet: skrinka na defibrilátor
604/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
08.11.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 9/23
603/23
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
150,52 EUR
08.11.2023
Predmet: odvoz a recyklácia odpadu-drevna hmota
602/23
faktúra
O2 Slovakia
35848863
159,17 EUR
08.11.2023
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
601/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,88 EUR
08.11.2023
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
600/23
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
26,40 EUR
08.11.2023
Predmet: finančný spravodaj 2024
599/23
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
475,60 EUR
08.11.2023
Predmet: tonery
598/23
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
1 932,00 EUR
08.11.2023
Predmet: defibrilátor
597/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
124,05 EUR
08.11.2023
Predmet: mopy
596/23
faktúra
A.R.CH. s.r.o.
47866748
1 500,00 EUR
08.11.2023
Predmet: obstarávateľská činnosť-Zmeny a doplnky UPN
595/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
91,20 EUR
08.11.2023
Predmet: ZS elektricka energia
594/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
08.11.2023
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.23
593/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
73,42 EUR
08.11.2023
Predmet: materiál-šrouby
592/23
faktúra
SPP
35815256
3 624,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn podnikateľské centrum
591/23
faktúra
SPP
35815256
195,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn prevádzkáreň
590/23
faktúra
SPP
35815256
1 140,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn Ekocentrum
589/23
faktúra
SPP
35815256
993,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Šk plyn
588/23
faktúra
SPP
35815256
9,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn OcU
587/23
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn OcU
586/23
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn predajňa
605/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
2 409,60 EUR
08.11.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 9/23
585/23
faktúra
SPP
35815256
715,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn požiarna ochrana
584/23
faktúra
SPP
35815256
2 739,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn OcU
583/23
faktúra
SPP
35815256
1 062,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
582/23
faktúra
SPP
35815256
3 427,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn MŠ
581/23
faktúra
DOLNÉ ZÁHORIE
42365511
192,00 EUR
08.11.2023
Predmet: členské príspevky
580/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
176,87 EUR
08.11.2023
Predmet: povrchová voda
579/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
08.11.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby 10/23
578/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
08.11.2023
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 10/23
577/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
873,58 EUR
08.11.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
576/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
438,72 EUR
08.11.2023
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
575/23
faktúra
Lidl Slovenská republika a.s.
35793783
80,98 EUR
08.11.2023
Predmet: akumulátor
574/23
faktúra
Fyzická osoba
37527231
170,12 EUR
08.11.2023
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
42
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
240,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie 1 následnej monitorovacej správy - rekonštrukcia MŠ
41
objednávka
COLAS Slovakia a.s.
31651402
1 440,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si opravu výtlkov podľa cenovej ponuky
1
dodatok
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
0,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2023. Dotácia na rok 2023 bude vo výške 18000,00€.
OcÚ/PŠ/2023/607/3513
zmluva
Anton Kokoška - kapela IDEA
800,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
40
objednávka
Mobilita s r.o.
35693011
960,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie POD - OcU a cintorín
OcÚ/PŠ/2023/536/3042
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Darovacia zmluva - výpočtová technika
OcÚ/PŠ/2023/585/3448
zmluva
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
11 992,62 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Urnový systém MODU-AL"
494/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
35,46 EUR
16.10.2023
Predmet: poplatok za výstupy
39
objednávka
Berto sk.s.r.o.
45278156
762,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Objednávame si dodanie:,71401 Berto domácia kačacia nátierka 200g,41573 Záhorácka klobása v krabičke 200g,57501 Slanina údená na bukovom dreve 80g
38
objednávka
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
1 079,05 EUR
12.10.2023
Predmet: Objednávame si prekrytie budovy plachtou. Budova sa nachádza v areály Kovexu.,Cena podľa cenovej ponuky
37
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky,termín: do 1.12.2023
36
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 248,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si montáž plastových rozper medzi vzdušné vedenie pre VO,podla cenovej ponuky vo výške
573/23
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
287,00 EUR
05.10.2023
Predmet: stravovanie dôchodci
572/23
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
231,36 EUR
05.10.2023
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
571/23
faktúra
PAPERA
46082182
391,86 EUR
05.10.2023
Predmet: hygienické a čistiace potrebyl ekocentrum , PC, OcU
570/23
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
23,52 EUR
05.10.2023
Predmet: materiál matrika
569/23
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
4 056,00 EUR
05.10.2023
Predmet: dodanie a montáž kamier
568/23
faktúra
Lindstrom
35742364
35,35 EUR
05.10.2023
Predmet: prenájom a pranie rohoží
567/23
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
426,17 EUR
05.10.2023
Predmet: odvoz a recyklácia odpadu-drevna hmota , stav. odpad
566/23
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
45,60 EUR
05.10.2023
Predmet: vlajka SR
565/23
faktúra
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
05.10.2023
Predmet: projekt stavby- cesta pri pošte
564/23
faktúra
Profesia, spol. s r.o.
35800861
322,80 EUR
05.10.2023
Predmet: inzercia
563/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
129,88 EUR
05.10.2023
Predmet: voda osada
562/23
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
650,00 EUR
05.10.2023
Predmet: zájazd dôchodci Dunajská Streda
561/23
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
54,00 EUR
05.10.2023
Predmet: servis dverí v DS
560/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.10.2023
Predmet: údržba kanalizacie 8/23
559/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
05.10.2023
Predmet: odborný lesný hospodár 8/23
558/23
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
376,50 EUR
05.10.2023
Predmet: právne služby
557/23
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
756,00 EUR
05.10.2023
Predmet: vstupenky do divadla
556/23
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
264,00 EUR
05.10.2023
Predmet: spracovanie agendy CO
555/23
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
05.10.2023
Predmet: prevádzkovanie VO 8/23
554/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 925,00 EUR
05.10.2023
Predmet: právne služby