organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0368
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
189,32 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
532
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
81,32 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
504
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
254,90 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
526
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
224,06 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny
531
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
20,22 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
530
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
681,34 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup potravin
529
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
247,04 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup mäsa
528
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
36,43 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
527
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
141,22 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup mäsa
82/12/0205
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
3,55 EUR
11.10.2012
Predmet: servis.prenájom rohoží
82/12/0206
faktúra
SPP, a.s.
35815256
37,00 EUR
11.10.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0207
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
63,00 EUR
11.10.2012
Predmet: aktualizácia asc
82/12/0208
faktúra
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
88,00 EUR
11.10.2012
Predmet: kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
82/12/0209
faktúra
Stanislav Vandžur
41544871
202,20 EUR
11.10.2012
Predmet: kontrolná prehliadka váh
82/12/0210
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
323,87 EUR
11.10.2012
Predmet: tlač tlačív
82/12/0211
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
133,38 EUR
11.10.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0212
faktúra
Ladislav Goban - LAGON
10743316
23,64 EUR
11.10.2012
Predmet: oprava
82/12/0213
faktúra
MGM Europe s.r.o.
36564796
386,20 EUR
11.10.2012
Predmet: dodávka inf.systému
82/12/0215
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
35,88 EUR
11.10.2012
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/12/0216
faktúra
Messer
00685852
127,61 EUR
11.10.2012
Predmet: náplň do fliaš
82/12/0217
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.10.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0218
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 510,03 EUR
11.10.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0219
faktúra
Raciotherm, s.r.o.
36614475
409,99 EUR
11.10.2012
Predmet: odborná prehliadka
524
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
74,36 EUR
08.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
525
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
442,55 EUR
08.10.2012
Predmet: nákup potravin
514
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
195,46 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny, hydiny a ryb
515
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
204,00 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup mäsa
516
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
28,42 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
517
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
721,04 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup potravin
518
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
88,76 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup potravin
519
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
44,08 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
520
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
3,82 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
521
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
117,30 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup mäsa
522
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
13,61 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
523
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
42,00 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup potravin
1274
objednávka
ÚPSK
37870475
80,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha - Východné Slovensko v letokruhoch národa
1275
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
56,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Toner
1273
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
86,50 EUR
04.10.2012
Predmet: Tonery
Št-01-12-13
oznam
Erik Karšai
66,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-02-12-13
oznam
MUDr. Daniel Olejár
132,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-03-12-13
oznam
Martin Farkašovský
99,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-04-12-13
oznam
Prelika,a.s.
66,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-05-12-13
oznam
Milan Dobrovodský
39,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-06-12-13
oznam
Juraj Sabol
66,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-07-12-13
oznam
Ing. Ľubica Brejová
66,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-08-12-13
oznam
Mgr. Martin Frištik
66,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
02-12-13
oznam
CVČ Jána Pavla II
42027721
200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
Št-01-12-13
oznam
FAMT Prešov
42228450
200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
Št-17-11-12
oznam
Ing. Ľubica Brejová
16,50 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične,každý piatok
Št-16-11-12
oznam
Krasokorčuliarsky klub, Kraso Prešov, OZ
31303005
6,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom malej telocvične, cena 6, 60 za 1 hod.
Št-15-11-12
oznam
Branislav Obal
99,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-14-11-12
oznam
TTJ Družstevník
66,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-04-11-12
oznam
MUDr. František Németh
60,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
Št-02-11-12
oznam
Ing. Rudolf Vlaháč
0,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom tenisového kurtu
Št-01-11-12
oznam
PaeDr. Matúš Peter
0,00 EUR
03.10.2012
Predmet: prenájom tenisového kurtu - bez úhrady
12/12/0367
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
582,49 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0366
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,66 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0365
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
134,80 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0364
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
27,11 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0362
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0361
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
112,62 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0360
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
64,69 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0359
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0358
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
117,80 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/12/0357
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
886,87 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
507
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
125,74 EUR
02.10.2012
Predmet: nákup mäsa
508
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
195,36 EUR
02.10.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a hydiny
509
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
49,59 EUR
02.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
510
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
566,17 EUR
02.10.2012
Predmet: nákup potravin
511
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
30,60 EUR
02.10.2012
Predmet: nákup mäsa
512
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
108,53 EUR
02.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
513
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
120,00 EUR
02.10.2012
Predmet: nákup zemiakov
1272
objednávka
MGM Europe,s.r.o.
36564796
321,33 EUR
02.10.2012
Predmet: Školský identifikačný systém
1266
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
368,60 EUR
02.10.2012
Predmet: Indulona, solvina,mydlo, rukavice pracovné
1267
objednávka
Eltra - Elmat,s.r.o.
36455253
20,94 EUR
02.10.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
1268
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
5 161,23 EUR
02.10.2012
Predmet: Obuv pracovná, Montérkové súpravy
1269
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
29,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Tonery
1270
objednávka
Lagon, Ladisla Goban
10743316
19,70 EUR
02.10.2012
Predmet: Oprava uhlovej brúsky EBU 15
1271
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
28,80 EUR
02.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
1265
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
56,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Tonery