organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0023
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
85,90 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0022
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
195,77 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
216,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
82/12/0051
faktúra
RACIOTHERM, s.r.o.
36614475
160,87 EUR
12.03.2012
Predmet: čistenie výmenníka TÚV
82/12/0050
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
324,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0049
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
36,00 EUR
12.03.2012
Predmet: e-mailový predaj Večerníka
82/12/0048
faktúra
Tomáš Imrich - SPOLIM
40844307
290,00 EUR
12.03.2012
Predmet: oprava vodovodného potrubia
82/12/0047
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0046
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
274,25 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
82/12/0044
faktúra
Peter Havrila
34905294
180,00 EUR
12.03.2012
Predmet: zemné práce
12/12/0020
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
323,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0018
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
135,91 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
149
objednávka
Milk - Agro spol. s r.o.
17147786
670,46 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup potravín
150
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
357,58 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup potravín a mrazených výrobkov
151
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
161,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup mäsa
152
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
53,01 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
12/12/0016
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
357,73 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
82/12/0043
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
85,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0042
faktúra
Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0041
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
322,06 EUR
12.03.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/12/0040
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
85,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0039
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
180,86 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0038
faktúra
Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0037
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0036
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
95,38 EUR
12.03.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/12/0035
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
11,57 EUR
12.03.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
147
objednávka
Milk - Agro spol. s r.o.
17147786
49,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup potravín
146
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
133,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup mäsa
145
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
134,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
144
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
81,90 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
143
objednávka
Milk - Agro spol. s r.o.
17147786
491,65 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup potravín
142
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
70,83 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
141
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
47,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup mäsa
140
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
105,88 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
139
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
236,77 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup potravín a mrazených výrobkov
134
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň ŠARIŠ
43485979
205,22 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
12/12/0015
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
259,67 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0014
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
16,15 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0013
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
123,55 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0012
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
133,63 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0011
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
33,56 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0010
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
202,32 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0009
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
307,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0008
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
802,30 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0001
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
99,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0002
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
315,84 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0003
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
75,66 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0005
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
141,38 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0004
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
28,37 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0006
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
188,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
82/12/0034
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0033
faktúra
RACIOTHERM, s.r.o.
36614475
80,40 EUR
12.03.2012
Predmet: preplach výmenníka
82/12/0032
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0001
faktúra
AA5 - Architektonický ateliér spol. s r.o.
44042175
300,00 EUR
12.03.2012
Predmet: zameranie skladu
82/12/0031
faktúra
Messer
00685852
94,61 EUR
12.03.2012
Predmet: nájom oceľových fliaš
82/12/0030
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0028
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
12.03.2012
Predmet: Poradca - r. 2012
82/12/0026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,62 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,13 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,92 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,88 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby - mobily
82/12/0021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,37 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby -mobily
82/12/0020
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
85,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0017
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
12.03.2012
Predmet: agenda upgrade na rok 2012
82/12/0015
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
239,40 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
13/12/0038
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
4,51 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0039
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
35,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0040
faktúra
EKOPRIM, s.r.o.
31710115
64,06 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0041
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
22,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0042
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
116,63 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0044
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
207,14 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0045
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
41,75 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0046
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
454,55 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0047
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
373,32 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0048
faktúra
IGOR SCHOTTER
10741305
199,69 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/12/0014
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
81,77 EUR
12.03.2012
Predmet: deratizácia